Name: Sales tax in SAP S/4HANA
Brand: SAP
SKU: BOOK-SAPPRESS_DE-EBOOK-2025-9783367101597

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Publisher SAP PRESS

Year / Edition 2025 / 4

Pages 466

Authors Lars Bohn, Adam Dubielecki, Martin Grote

Sales tax in SAP S/4HANA

This book is the key to correctly mapping sales tax in SAP! The authors provide a concise introduction to current sales tax law and show you how to correctly map your company's business processes in SAP S/4HANA (MM, SD, and FI components) for tax purposes. Reporting and evaluations are also covered in detail. You will also learn about new solutions such as SAP Document and Reporting Compliance. The fourth edition also offers you an overview of selected third-party solutions for sales tax available on the market.

Legal framework and implementation in SAP S/4HANA
Application and customizing of MM, SD, and FI
Tax determination, reporting, and evaluations

You'll learn about:

Sales tax determination in processes:
Benefit from numerous practical examples! They will help you understand sales tax determination and calculation in business processes. This will enable you to quickly identify what is important when adapting your processes.
Customizing in SAP S/4HANA:
You will learn which customizing settings are necessary for tax determination in materials management, sales, and finance. The book also explains the new features related to your work with SAP S/4HANA in a clear and understandable way.
Reporting:
Would you like to know how to configure your system to perform data selection correctly and completely? The authors show you how to set up your system for advance sales tax returns or Intrastat reporting, for example.

Key Highlights:

Sales tax in purchasing and sales
Chain transactions
Intra-Community transfers
Special payment procedures
Advance sales tax return
Summary report
SAP document and reporting compliance
Intrastat declaration
Confirmation of arrival
Supplementary list for advance VAT return
New sales tax verification
SAP Tax Audit

View Full Table of Contents

Introduction
1 Introduction to sales tax law
- 1.1 Classification of sales tax
- 1.2 Legal basis of sales tax
  - 1.2.1 Legal basis at EU level
  - 1.2.2 Legal basis at national level
- 1.3 Deliveries and other services
- 1.4 Place of performance
  - 1.4.1 Country definitions in the Value Added Tax Act
  - 1.4.2 Determination of the place of supply for deliveries
  - 1.4.3 Determination of the place of supply for other services
- 1.5 Tax exemption and tax rate
  - 1.5.1 Tax exemption regulations
  - 1.5.2 Tax rate
- 1.6 Tax liability
- 1.7 VAT group
- 1.8 Cross-border deliveries and other services
  - 1.8.1 Cross-border deliveries
  - 1.8.2 Cross-border other services
- 1.9 Chain transactions
- 1.10 Sales tax and statistical reports
  - 1.10.1 Advance sales tax return and sales tax return
  - 1.10.2 Summary report
  - 1.10.3 Intrastat returns
- 1.11 Important changes and current developments
  - 1.11.1 Brexit
  - 1.11.2 Mini One-Stop Shop (MOSS), One-Stop Shop (OSS), and Import One-Stop Shop (IOSS)
  - 1.11.3 Digital reporting requirements
  - 1.11.4 Uniform regulations
  - 1.11.5 Temporary reduction in tax rates due to the coronavirus pandemic
2 Fundamentals in SAP S/4HANA
- 2.1 The different versions of SAP S/4HANA
  - 2.1.1 SAP S/4HANA, on-premise
  - 2.1.2 SAP S/4HANA Cloud, Private Edition
  - 2.1.3 SAP S/4HANA Cloud, Public Edition
- 2.2 Important concepts of SAP S/4HANA
  - 2.2.1 SAP Fiori and the new launchpad
  - 2.2.2 Customer and Supplier Master Data
- 2.3 Basic Settings in Financial Accounting
  - 2.3.1 Tax codes
  - 2.3.2 G/L account settings
- 2.4 Basic Settings in Materials Management and Sales and Distribution
  - 2.4.1 Tax classifications
  - 2.4.2 Determining the sales tax identification number
  - 2.4.3 Sales tax calculation as part of pricing
- 2.5 Interaction of applications in tax determination
  - 2.5.1 Interaction between MM and FI components
  - 2.5.2 Interaction between SD and FI components
- 2.6 Changes to data structures in SAP S/4HANA
- 2.7 Plants abroad
  - 2.7.1 Background of the function
  - 2.7.2 Relevant processes
  - 2.7.3 Capitalization in Financial Accounting
  - 2.7.4 Tax numbers and sales tax identification numbers
3 Sales tax determination in the basic processes
- 3.1 Purchasing
  - 3.1.1 Tax code determination in the purchase order
  - 3.1.2 Tax calculation in the purchase order
  - 3.1.3 Tax codes in detail
- 3.2 Sales
  - 3.2.1 Tax calculation in the sales document
  - 3.2.2 Tax calculation in the invoice
  - 3.2.3 Adjustment of the sample configuration
4 Sales tax determination in special processes
- 4.1 Chain transactions
  - 4.1.1 Ways of mapping chain transactions in the system
  - 4.1.2 Adjusting tax code determination
- 4.2 Intra-Community transfer
  - 4.2.1 Mapping in the system
  - 4.2.2 Configuration of tax calculation
- 4.3 Special payment procedures
  - 4.3.1 Credit note procedure
  - 4.3.2 Advance payments and down payments
5 Reporting
- 5.1 Advance VAT return
  - 5.1.1 Overview of reporting forms
  - 5.1.2 Form structure
  - 5.1.3 Customizing
  - 5.1.4 Data selection and data output
  - 5.1.5 Currency conversion for advance sales tax returns
- 5.2 Summary report
  - 5.2.1 Reporting forms
  - 5.2.2 Customizing
  - 5.2.3 Data Selection and Data Output
- 5.3 SAP Document and Reporting Compliance
  - 5.3.1 Customizing
  - 5.3.2 Defining Legal Reports
  - 5.3.3 Executing Legal Reports
  - 5.3.4 Conclusion
- 5.4 Intrastat Reporting
  - 5.4.1 Requirements for the declaration
  - 5.4.2 Intrastat declarations in SAP S/4HANA for international trade
6 Sales tax evaluations
- 6.1 Sales tax and input tax verification
  - 6.1.1 Additional list for advance sales tax return
  - 6.1.2 Tax reconciliation in SAP S/4HANA
- 6.2 SAP Tax Audit
  - 6.2.1 Posted tax per tax G/L account
  - 6.2.2 Tax recalculation with differences
  - 6.2.3 Highest posting volumes
  - 6.2.4 Evaluations of posting volume
  - 6.2.5 Number of tax codes used per customer and vendor
  - 6.2.6 Posting volume per country, customer/vendor account, and tax code
  - 6.2.7 Multiple posted incoming and outgoing invoices
  - 6.2.8 Discrepancy between document date and posting date
  - 6.2.9 Number of transactions per vendor
  - 6.2.10 Additional functions of SAP Tax Audit
7 Classification of different approaches to VAT-related tasks
- 7.1 Tax determination
  - 7.1.1 Use cases for tax determination in purchasing
  - 7.1.2 Use cases for tax determination in sales
  - 7.1.3 Technical representations of tax determination
  - 7.1.4 Meridian VAT add-on
  - 7.1.5 Meridian Arco
  - 7.1.6 Sovos VAT Determination
  - 7.1.7 Taxmarc – Indirect Tax Automation
  - 7.1.8 Thomson Reuters ONESOURCE Determination
  - 7.1.9 Vertex Accelerator+, TDT, and O Series
  - 7.1.10 Selecting a tax determination solution
- 7.2 Monitoring
  - 7.2.1 Functions of third-party solutions
  - 7.2.2 SAP Risk and Assurance Management
- 7.3 Reporting
  - 7.3.1 Amana VAT@GTC
  - 7.3.2 SAP Document and Reporting Compliance
  - 7.3.3 Sovos VAT Filing
  - 7.3.4 Vertex VAT Compliance
  - 7.3.5 Selecting a reporting solution
- 7.4 Conclusion
Appendix
- A Advance VAT return 2024
- B SAP transaction codes
- C The authors
Index

Umsatzsteuer in SAP S/4HANA

Dieses Buch ist der Schlüssel zur korrekten Umsatzsteuerabbildung in SAP! Die Autoren geben Ihnen eine kompakte Einführung in das aktuelle Umsatzsteuerrecht und zeigen Ihnen, wie Sie die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens steuerlich richtig in SAP S/4HANA abbilden (Komponenten MM, SD und FI). Auch Meldewesen und Auswertungen kommen nicht zu kurz. Lernen Sie außerdem neue Lösungen wie SAP Document and Reporting Compliance kennen. Die vierte Auflage bietet Ihnen zudem einen Überblick über ausgewählte am Markt verfügbare Drittanbieterlösungen rund um die Umsatzsteuer.

Rechtlicher Rahmen und Umsetzung in SAP S/4HANA
Anwendung und Customizing von MM, SD und FI
Steuerfindung, Meldewesen und Auswertungen

Du lernst etwas über:

Umsatzsteuerfindung in den Prozessen:
Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen aus der Praxis! Sie helfen Ihnen, die Umsatzsteuerfindung und -berechnung in den Geschäftsprozessen nachzuvollziehen. So erkennen Sie schnell, worauf es bei der Anpassung Ihrer Prozesse ankommt.
Customizing in SAP S/4HANA:
Sie erfahren, welche Customizing-Einstellungen für die Steuerfindung in der Materialwirtschaft, im Vertrieb und im Finanzwesen notwendig sind. Das Buch erklärt Ihnen auch die Neuerungen rund um Ihre Arbeit mit SAP S/4HANA – verständlich und nachvollziehbar.
Meldewesen:
Sie möchten wissen, wie Sie Ihr System konfigurieren, um die Datenselektion korrekt und vollständig durchzuführen? Die Autoren zeigen Ihnen, wie Sie Ihr System z.B. für Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Intrastat-Meldung einrichten.

Aus dem Inhalt:

Umsatzsteuer im Einkauf und Vertrieb
Reihengeschäfte
Innergemeinschaftliches Verbringen
Besondere Zahlungsverfahren
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Zusammenfassende Meldung
SAP Document and Reporting Compliance
Intrastat-Meldung
Gelangensbestätigung
Zusatzliste zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
Neue Umsatzsteuerverprobung
SAP Tax Audit

Komplettes Inhaltsverzeichnis

Einleitung
1 Einführung in das Umsatzsteuerrecht
- 1.1 Einordnung der Umsatzsteuer
- 1.2 Rechtsgrundlagen der Umsatzsteuer
  - 1.2.1 Rechtsgrundlagen auf EU-Ebene
  - 1.2.2 Rechtsgrundlagen auf nationaler Ebene
- 1.3 Lieferungen und sonstige Leistungen
- 1.4 Leistungsort
  - 1.4.1 Länderbegriffe des Umsatzsteuergesetzes
  - 1.4.2 Leistungsortbestimmung von Lieferungen
  - 1.4.3 Leistungsortbestimmung von sonstigen Leistungen
- 1.5 Steuerfreiheit und Steuersatz
  - 1.5.1 Steuerbefreiungsvorschriften
  - 1.5.2 Steuersatz
- 1.6 Steuerschuldnerschaft
- 1.7 Umsatzsteuerliche Organschaft
- 1.8 Grenzüberschreitende Lieferungen und sonstige Leistungen
  - 1.8.1 Grenzüberschreitende Lieferungen
  - 1.8.2 Grenzüberschreitende sonstige Leistungen
- 1.9 Reihengeschäfte
- 1.10 Umsatzsteuerliche und statistische Meldungen
  - 1.10.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung und Umsatzsteuermeldung
  - 1.10.2 Zusammenfassende Meldung
  - 1.10.3 Intrastat-Meldung
- 1.11 Wichtige Neuerungen und aktuelle Entwicklungen
  - 1.11.1 Brexit
  - 1.11.2 Mini-One-Stop-Shop (MOSS), One-Stop-Shop (OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS)
  - 1.11.3 Digitale Meldepflichten
  - 1.11.4 Einheitliche Regelungen
  - 1.11.5 Vorübergehende Senkung der Steuersätze aufgrund der Corona-Pandemie
2 Grundlagen in SAP S/4HANA
- 2.1 Die verschiedenen Versionen von SAP S/4HANA
  - 2.1.1 SAP S/4HANA, On-Premise
  - 2.1.2 SAP S/4HANA Cloud, Private Edition
  - 2.1.3 SAP S/4HANA Cloud, Public Edition
- 2.2 Wichtige Konzepte von SAP S/4HANA
  - 2.2.1 SAP Fiori und das neue Launchpad
  - 2.2.2 Kunden- und Lieferantenstammdaten
- 2.3 Grundeinstellungen im Finanzwesen
  - 2.3.1 Steuerkennzeichen
  - 2.3.2 Sachkonten-Einstellungen
- 2.4 Grundeinstellungen in Materialwirtschaft und Vertrieb
  - 2.4.1 Steuerklassifikationen
  - 2.4.2 Findung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  - 2.4.3 Umsatzsteuerberechnung als Teil der Preisfindung
- 2.5 Zusammenwirken der Anwendungen in der Steuerfindung
  - 2.5.1 Zusammenwirken der Komponenten MM und FI
  - 2.5.2 Zusammenwirken der Komponenten SD und FI
- 2.6 Veränderung der Datenstrukturen in SAP S/4HANA
- 2.7 Werke im Ausland
  - 2.7.1 Hintergrund der Funktion
  - 2.7.2 Relevante Prozesse
  - 2.7.3 Aktivierung in der Finanzbuchhaltung
  - 2.7.4 Steuernummern und Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
3 Umsatzsteuerfindung in den Grundprozessen
- 3.1 Einkauf
  - 3.1.1 Steuerkennzeichenfindung in der Bestellung
  - 3.1.2 Steuerberechnung in der Bestellung
  - 3.1.3 Steuerkennzeichen im Detail
- 3.2 Vertrieb
  - 3.2.1 Steuerberechnung im Verkaufsbeleg
  - 3.2.2 Steuerberechnung in der Faktura
  - 3.2.3 Anpassung der Muster-Konfiguration
4 Umsatzsteuerfindung in den Sonderprozessen
- 4.1 Reihengeschäfte
  - 4.1.1 Formen der Abbildung von Reihengeschäften im System
  - 4.1.2 Anpassung der Steuerkennzeichenfindung
- 4.2 Innergemeinschaftliches Verbringen
  - 4.2.1 Abbildung im System
  - 4.2.2 Konfiguration der Steuerberechnung
- 4.3 Besondere Zahlungsverfahren
  - 4.3.1 Gutschriftsverfahren
  - 4.3.2 Vorauszahlungen und Anzahlungen
5 Meldewesen
- 5.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung
  - 5.1.1 Meldeformen im Überblick
  - 5.1.2 Formularaufbau
  - 5.1.3 Customizing
  - 5.1.4 Datenselektion und Datenausgabe
  - 5.1.5 Währungsumrechnung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung
- 5.2 Zusammenfassende Meldung
  - 5.2.1 Meldeformen
  - 5.2.2 Customizing
  - 5.2.3 Datenselektion und Datenausgabe
- 5.3 SAP Document and Reporting Compliance
  - 5.3.1 Customizing
  - 5.3.2 Gesetzliche Berichte definieren
  - 5.3.3 Gesetzliche Berichte ausführen
  - 5.3.4 Fazit
- 5.4 Intrastat-Meldung
  - 5.4.1 Anforderungen an die Meldung
  - 5.4.2 Intrastat-Meldungen in SAP S/4HANA for international trade
6 Umsatzsteuerliche Auswertungen
- 6.1 Umsatzsteuer- und Vorsteuerverprobung
  - 6.1.1 Zusatzliste zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
  - 6.1.2 Steuerabstimmung in SAP S/4HANA
- 6.2 SAP Tax Audit
  - 6.2.1 Gebuchte Steuer pro Steuer-Sachkonto
  - 6.2.2 Steuernachrechnung mit Differenzen
  - 6.2.3 Höchste Buchungsvolumina
  - 6.2.4 Auswertungen zum Buchungsvolumen
  - 6.2.5 Anzahl verwendeter Steuerkennzeichen pro Debitor und Kreditor
  - 6.2.6 Buchungsvolumen pro Land, Debitoren-/Kreditorenkonto und Steuerkennzeichen
  - 6.2.7 Mehrfach gebuchte Ein- und Ausgangsrechnungen
  - 6.2.8 Abweichung zwischen Belegdatum und Buchungsdatum
  - 6.2.9 Anzahl der Transaktionen pro Kreditor
  - 6.2.10 Zusatzfunktionen von SAP Tax Audit
7 Einordnung verschiedener Lösungsansätze für umsatzsteuerliche Aufgabenbereiche
- 7.1 Steuerfindung
  - 7.1.1 Anwendungsfälle der Steuerfindung im Einkauf
  - 7.1.2 Anwendungsfälle der Steuerfindung im Vertrieb
  - 7.1.3 Technische Darstellungsformen von Steuerfindungen
  - 7.1.4 Meridian VAT Add-on
  - 7.1.5 Meridian Arco
  - 7.1.6 Sovos VAT Determination
  - 7.1.7 Taxmarc – Indirect Tax Automation
  - 7.1.8 Thomson Reuters ONESOURCE Determination
  - 7.1.9 Vertex Accelerator+, TDT und O Series
  - 7.1.10 Auswahl einer Steuerfindungslösung
- 7.2 Überwachung
  - 7.2.1 Funktionen von Drittanbieterlösungen
  - 7.2.2 SAP Risk and Assurance Management
- 7.3 Meldewesen
  - 7.3.1 Amana VAT@GTC
  - 7.3.2 SAP Document and Reporting Compliance
  - 7.3.3 Sovos VAT Filing
  - 7.3.4 Vertex VAT Compliance
  - 7.3.5 Auswahl einer Reportinglösung
- 7.4 Fazit
Anhang
- A Umsatzsteuer-Voranmeldung 2024
- B SAP-Transaktionscodes
- C Die Autoren
Index

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