SAP Business Partners and Customer-Vendor Integration

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Publisher SAP PRESS

Year / Edition 2022 / 1

Pages 568

Authors Antje Diekhoff, Mathias Cararo

SAP Business Partners and Customer-Vendor Integration

Get to know the Business Partner concept in SAP S/4HANA and master the transition through Customer-Vendor Integration. You’ll learn which settings you need to configure before integration and how to successfully synchronize your customer and vendor master data. Whether you’re about to start your migration project or are starting from scratch—Antje Diekhoff and Mathias Cararo will show you the right approach.

The Business Partner Concept in SAP S/4HANA
Practical Approach in the CVI Project
Data Structure, Customizing, and Extension Options

You'll learn about:

Preparing for Integration:
The business partner model is one of the biggest innovations in SAP S/4HANA. But what are the benefits of the business partner concept, and how do you successfully design customer-vendor integration? This book guides you through the entire process and presents a sample project plan.
Managing Data Correctly:
Discover the available roles and grouping options, and familiarize yourself with the data structure and the BUPT business partner settings menu. Transaction BP is presented in detail.
Synchronization and Customizing:
To ensure smooth master data synchronization, you must configure basic settings and activate business functions. The team of authors guides you through the preparation, execution, and extension of GP synchronization.

Key Highlights:

Basic Concept
Integration of Customers and Vendors (CVI)
Customizing and Extensions
GP Roles and Types
Number Ranges and Groupings
Data Structure
Transactions
Business Partner Enhancement
Master Data Synchronization
Greenfield and Migration Projects

View Full Table of Contents

Introduction
I Basics
1 Basic Concept of the SAP Business Partner
- 1.1 The Business Partner in SAP S/4HANA
- 1.2 Basic Terms
  - 1.2.1 Business Partner Type
  - 1.2.2 Business Partner Role and Business Partner Type
  - 1.2.3 Business Partner Grouping
  - 1.2.4 Business Partner Relationship
  - 1.2.5 Customer-Vendor Integration
- 1.3 Conclusion
2 Potential Questions to Consider Before Customer-Vendor Integration
- 2.1 Fundamentals of Customer-Vendor Integration
- 2.2 Bringing Customers and Suppliers Together
- 2.3 Number Assignment
- 2.4 Contact Persons
  - 2.4.1 Number Assignment for Contact Persons
  - 2.4.2 Relationships Between Contacts
- 2.5 Possible preliminary validation
  - 2.5.1 Report CVI_MIGRATION_PRECHK
  - 2.5.2 Report CVI_LE_DATA_HARMONIZATION
- 2.6 Conclusion
3 Customer-Vendor Integration Process
- 3.1 Fundamentals of Master Data Synchronization
- 3.2 Preparation
  - 3.2.1 Project Planning
  - 3.2.2 Technical Preparation
  - 3.2.3 Concept
- 3.3 Synchronization
  - 3.3.1 "Read Me" tab
  - 3.3.2 "Preparation" tab
  - 3.3.3 "Load CVI" tab
- 3.4 The Synchronization Cockpit (Transaction MDS_LOAD_COCKPIT)
- 3.5 Post-processing with Transaction MDS_PPO2
- 3.6 Implementation Options in the SAP System
  - 3.6.1 System Landscape with an SAP Sandbox System
  - 3.6.2 System landscape without an SAP Sandbox system
- 3.7 Conclusion
II Customizing and Extending the Business Partner
4 Customizing the Business Partner within the Context of Customer-Vendor Integration
- 4.1 Activating Business Functions
- 4.2 Activating Additional Business Partner Functions
- 4.3 Basic Settings
  - 4.3.1 Business Partner Roles
  - 4.3.2 General Data
  - 4.3.3 Business Partner Role Type
  - 4.3.4 Business Partner View
  - 4.3.5 Business Partner Type
  - 4.3.6 Business Partner Type
- 4.4 Creating Business Partner Roles in the Customer-Specific Namespace
  - 4.4.1 Copying a Business Partner Role
  - 4.4.2 Copying a Business Partner Role Type
  - 4.4.3 Copying a Business Partner View
  - 4.4.4 Business Partner Role: Contact Person
- 4.5 Business Partner Role Grouping
- 4.6 Business Partner Role Exclusion Groups
- 4.7 Number Ranges and Groupings
  - 4.7.1 Defining Number Ranges
  - 4.7.2 Defining Groupings and Assigning Number Ranges
- 4.8 Field Modification
- 4.9 Address Determination
  - 4.9.1 Defining Transactions
  - 4.9.2 Defining address types
  - 4.9.3 Assigning a Process to an Address Type
- 4.10 Salutations
- 4.11 Tax ID
- 4.12 Individuals
- 4.13 Organization
  - 4.13.1 Industry classification
  - 4.13.2 Legal forms
  - 4.13.3 Legal Entities
- 4.14 Business Partner Relationship
  - 4.14.1 Defining Number Ranges for Business Partner Relationships
  - 4.14.2 Properties of Business Partner Relationships
  - 4.14.3 Defining Relationship Types
  - 4.14.4 Field Modification of Business Partner Relationships
- 4.15 Contact Persons
  - 4.15.1 Departments
  - 4.15.2 Functions
  - 4.15.3 Powers of Attorney
  - 4.15.4 VIP Entries
- 4.16 Active Use of the Business Partner in an SAP ERP System
- 4.17 Conclusion
5 Customizing the Business Partner in SAP S/4HANA
- 5.1 Activation Status for Functions
- 5.2 Business Partner Roles
  - 5.2.1 Defining Business Partner Roles
  - 5.2.2 Defining Business Partner Role Groups
  - 5.2.3 Defining Business Partner Role Type Groups
  - 5.2.4 Defining Business Partner Role Exclusion Groups
- 5.3 Application Transactions
- 5.4 Notes
- 5.5 Number Ranges and Groupings
  - 5.5.1 Defining Number Ranges
  - 5.5.2 Defining Groupings and Assigning Number Ranges
- 5.6 Business Partner Type
- 5.7 Field Modification
  - 5.7.1 Configuring Field Attributes per Client
  - 5.7.2 Configuring Field Attributes per Business Partner Role
  - 5.7.3 Configuring Field Attributes per Activity
  - 5.7.4 Configuring Field Attributes by Business Partner Type
  - 5.7.5 Consideration of Screen Layout in Financial Accounting and Logistics
- 5.8 Authorization Management
  - 5.8.1 Maintain Authorization Groups
  - 5.8.2 Maintain Authorization Types
  - 5.8.3 Defining Authorization-Relevant Field Groups
  - 5.8.4 Generating and Assigning Authorizations
- 5.9 Address Determination
  - 5.9.1 Defining Transactions
  - 5.9.2 Defining Address Types
  - 5.9.3 Assigning a Process to an Address Type
  - 5.9.4 Using Addresses in Order Entry
- 5.10 Additional Customizing Settings
  - 5.10.1 Salutations
  - 5.10.2 Data Source
  - 5.10.3 Identification Numbers
  - 5.10.4 Tax ID Numbers
  - 5.10.5 Business Hours
  - 5.10.6 Individuals
  - 5.10.7 Organizations
  - 5.10.8 Groups and group types
  - 5.10.9 Extensibility
- 5.11 Business Partner Relationships
- 5.12 Data Distribution
- 5.13 Conclusion
6 Business Partner Data Structures
- 6.1 Overview of Tables in Package S_BUPA_GENERAL
- 6.2 Business Partner Tables
  - 6.2.1 Data Structures of General Business Partner Data
  - 6.2.2 Link Between Business Partner and Customer Tables
  - 6.2.3 Link Between Business Partner and Customer Tables
  - 6.2.4 Link Between Business Partner and Vendor Tables
  - 6.2.5 Link between Business Partner and Supplier Tables
  - 6.2.6 Link between business partner and contact person tables
- 6.3 Bulk Changes to Business Partners
- 6.4 Standard Fields Not Available in an SAP ERP System
- 6.5 Conclusion
7 Working with Business Partners
- 7.1 Checking Synchronized Master Data in an SAP ERP System
  - 7.1.1 Search aids for business partners in an SAP ERP system
  - 7.1.2 Displaying the Business Partner in an SAP ERP System
  - 7.1.3 Synchronized Contacts and Relationships
- 7.2 Creating and Modifying Master Data in an SAP S/4HANA System
  - 7.2.1 Creating Business Partners Using Transaction BP
  - 7.2.2 Creating Contacts and Establishing Relationships
  - 7.2.3 Creating business partners using the SAP Fiori app
- 7.3 Conclusion
8 Extending the Business Partner Using the Business Data Toolset
- 8.1 The BDT in Detail
  - 8.1.1 Changing the View with Transaction BUS3
  - 8.1.2 Changing the Data Set with Transaction BUS23
  - 8.1.3 Field Groups
- 8.2 Adding a Customer-Specific Field to the Business Partner
  - 8.2.1 Extending the KNA1 database table
  - 8.2.2 Adding the Z Field to the Business Partner
  - 8.2.3 BDT Customizing for Screen Layout
- 8.3 Conclusion
III Preparation and Execution of Master Data Synchronization
9 Customizing Master Data Synchronization for Customer-Vendor Integration
- 9.1 Synchronization Control and Preparatory Steps
  - 9.1.1 Preparatory Steps for Master Data Synchronization
  - 9.1.2 Synchronization Control
- 9.2 Customizing for Customer-Vendor Integration
  - 9.2.1 Enable Suppression of Field Validations
  - 9.2.2 Preparatory Steps for Customer-Vendor Integration
  - 9.2.3 Business Partner Settings
  - 9.2.4 Automated Customizing with Transaction MDS_LOAD_Cockpit
  - 9.2.5 Legal Entity Control
  - 9.2.6 Additional Business Add-Ins
- 9.3 Conclusion
10 Customizing Master Data Synchronization When Using the Business Partner
- 10.1 Synchronization Control and Preparatory Steps
  - 10.1.1 Preparatory Steps for Master Data Synchronization
  - 10.1.2 Synchronization Control
- 10.2 Customizing Customer-Vendor Integration
  - 10.2.1 Enable Suppression of Field Validations
  - 10.2.2 Preparatory Steps for Customer-Vendor Integration
  - 10.2.3 Business Partner Settings
  - 10.2.4 Automated Customizing with Transaction MDS_LOAD_Cockpit
- 10.3 Conclusion
11 Performing Master Data Synchronization
- 11.1 Final Check of CVI Prerequisites
  - 11.1.1 Preliminary Validation for Master Data Consistency Check
  - 11.1.2 Checking the CVI Customizing
- 11.2 Working with Transaction MDS_LOAD_COCKPIT
- 11.3 Synchronization Process
  - 11.3.1 Synchronization of Master Data in the Sandbox
  - 11.3.2 Master Data Synchronization in Development and Test Systems
  - 11.3.3 Synchronization in the Production System
- 11.4 Handling the PPO and Post-Synchronization
  - 11.4.1 Post-processing in the PPO
  - 11.4.2 Targeted Post-Synchronization Using a Microsoft Excel File
- 11.5 Conclusion
12 Error Handling and Special Considerations for Synchronization
- 12.1 Error Message Due to CVI Customizing
  - 12.1.1 Missing tax number types
  - 12.1.2 Title for organizations (Error R1231)
  - 12.1.3 “Gender XXX does not match title YYY” (Error R1 1124)
  - 12.1.4 “Specify an industry”
  - 12.1.5 “Phone/fax code for country code XX is not maintained”
- 12.2 Error message due to inconsistent master data
  - 12.2.1 “The trading partner xxx assigned to customer yyyy does not exist”
  - 12.2.2 “Enter the bank account number with a length of xx”
  - 12.2.3 “Bank code xxx does not exist for country yy” (Error BF00210)
  - 12.2.4 “Account holder missing”
  - 12.2.5 “Postal code (P.O. Box) must be xx or yy characters long”
  - 12.2.6 “Tax code n is invalid”
  - 12.2.7 "Tax jurisdiction is not valid"
  - 12.2.8 "The tax number for tax number type XXX already exists" (Error BUPA_TAX200)
  - 12.2.9 "The entry in the Tax Code n field is longer than XX characters" (Error AR103)
  - 12.2.10 “References to non-existent customers/vendors”
  - 12.2.11 “Incorrect credit card numbers assigned”
  - 12.2.12 "Inconsistent visit times in the KNVK table (unauthorized overflow)"
  - 12.2.13 "Missing web address in the customer master"
  - 12.2.14 "Country of business partner not defined"
  - 12.2.15 "Transport zone XX is not defined for country XX"
  - 12.2.16 “The use of the last X characters in field XYZ is restricted (XX of YY)”
  - 12.2.17 “No geocode for the country … is maintained in the system”
  - 12.2.18 "Invalid overflow" (Error BC428)
- 12.3 Error messages due to various causes
  - 12.3.1 “Overflow of the lock tables”
  - 12.3.2 “Update error (ADRNR)”
  - 12.3.3 “Bank XXX marked for deletion in country YY”
  - 12.3.4 “S:FSBP_ECC:025” in conjunction with the error message “The business partner data is incorrect”
  - 12.3.5 “Business partner already exists”
  - 12.3.6 “Internal error – Inserting into sorted table IXADRCOMC with AM897”
- 12.4 Error Messages When Merging a Customer and Vendor into a Single Business Partner
  - 12.4.1 “Bank account with ID X already exists”
  - 12.4.2 “Business partner with GUID xxxxxxx does not exist”
  - 12.4.3 "Business partner already exists"
  - 12.4.4 "Business Partner with GUID 0050568400091ED1A8E17CB4F4B11C1F already exists"
  - 12.4.5 “CVI consistency error”
- 12.5 Use of the PPO after completion of the CVI
- 12.6 Conclusion
13 The Business Partner During a New Implementation of SAP S/4HANA
- 13.1 Number Assignment During a New Implementation
  - 13.1.1 Customizing for Number Consistency in the Business Partner
  - 13.1.2 Definition of the Customer and Vendor account groups and their number assignment
  - 13.1.3 Customizing master data synchronization for number consistency
  - 13.1.4 Variable Business Partner Grouping
- 13.2 Business Partners for SAP Credit Management
  - 13.2.1 Customizing for SAP Credit Management
  - 13.2.2 Working with Role UKM000 (SAP Credit Management)
  - 13.2.3 SAP Fiori App “Manage Credit Accounts”
  - 13.2.4 Transactions in SAP Credit Management
- 13.3 Migration of Business Partner Data
  - 13.3.1 Configuring the SAP Fiori App “Migrate Your Data” Using Staging Tables
  - 13.3.2 Direct Data Transfer from an SAP System
  - 13.3.3 Data Migration with the Legacy System Migration Workbench (LSMW)
- 13.4 Conclusion
IV Additional Settings and Recommendations
14 Authorizations and Interfaces
- 14.1 Authorization Concept
  - 14.1.1 Basic Settings
  - 14.1.2 Authorization Types
  - 14.1.3 Authorizations for SAP Credit Management
  - 14.1.4 Authorizations for the CVI Cockpit
- 14.2 Authorizations for SAP Fiori Apps
  - 14.2.1 SAP Fiori UI Entities
  - 14.2.2 Structure of SAP Fiori User Roles
  - 14.2.3 Integrating the SAP Fiori App “Manage Customer Master Data” into a Role
- 14.3 Conclusion
15 Special Features of Other SAP Systems in the Context of Customer-Vendor Integration
- 15.1 Site Master Data in SAP Retail
  - 15.1.1 Instructions for Migrating Customers and Vendors
  - 15.1.2 Required Customizing for Site Master Data in SAP S/4HANA
  - 15.1.3 List of All Messages from the Check Report for Site Migration
- 15.2 CVI When Using HCM Systems
  - 15.2.1 Preparations for the CVI
  - 15.2.2 HR Integration After the SAP S/4HANA Conversion
- 15.3 CVI for the Live Integration of SAP Customer Relationship Management
- 15.4 Conclusion
16 Project Plan for a CVI Project
- 16.1 Preparation
- 16.2 Setting Up the Sandbox System
  - 16.2.1 Customizing the Sandbox System
  - 16.2.2 Synchronization of the Sandbox, Development, and Quality Assurance Systems
- 16.3 Testing and Integration Testing
- 16.4 Synchronization of the Production System
- 16.5 Post-processing
- 16.6 Conclusion
A Summary Tables
The Authors
Index

SAP-Geschäftspartner und Customer-Vendor-Integration

Lernen Sie das Geschäftspartner-Konzept von SAP S/4HANA kennen, und meistern Sie die Umstellung per Customer-Vendor-Integration. Sie erfahren, welche Einstellungen Sie vor der Integration treffen müssen und wie Sie Ihre Kunden- und Lieferantenstammdaten erfolgreich synchronisieren. Ob Sie bald Ihr Migrationsprojekt starten oder auf der grünen Wiese anfangen – Antje Diekhoff und Mathias Cararo zeigen Ihnen die richtige Vorgehensweise.

Konzept des Business Partner in SAP S/4HANA
Praktische Vorgehensweise im CVI-Projekt
Datenstruktur, Customizing und Erweiterungsmöglichkeiten

Du lernst etwas über:

Integration vorbereiten:
Das Geschäftspartnermodell gehört zu den größten Neuerungen in SAP S/4HANA. Doch welche Vorteile hat das Business-Partner-Konzept, und wie gestalten Sie die Customer-Vendor-Integration erfolgreich? Dieses Buch leitet Sie durch den gesamten Prozess und stellt einen beispielhaften Projektplan vor.
Daten richtig verwalten:
Finden Sie heraus, welche Rollen und Gruppierungsmöglichkeiten sich Ihnen bieten, und lernen Sie die Datenstruktur und das Geschäftspartner-Einstellungsmenü BUPT kennen. Die Transaktion BP wird detailliert vorgestellt.
Synchronisation und Customizing:
Für eine reibungslose Stammdatensynchronisation müssen Sie grundlegende Einstellungen treffen und Business Functions aktivieren. Das Autorenteam führt Sie durch Vorbereitung, Durchführung und Erweiterung der GP-Synchronisation.

Aus dem Inhalt:

Grundkonzept
Integration von Kunden und Lieferanten (CVI)
Customizing und Erweiterung
GP-Rollen und -Arten
Nummernkreise und Gruppierungen
Datenstruktur
Transaktionen
Erweiterung des Geschäftspartners
Stammdatensynchronisation
Greenfield- und Migrationsprojekte

Komplettes Inhaltsverzeichnis

Einleitung
I Grundlagen
1 Grundkonzept des SAP-Geschäftspartners
- 1.1 Der Geschäftspartner in SAP S/4HANA
- 1.2 Grundlegende Begriffe
  - 1.2.1 Geschäftspartner-Typ
  - 1.2.2 Geschäftspartner-Rolle und Geschäftspartner-Art
  - 1.2.3 Geschäftspartner-Gruppierung
  - 1.2.4 Geschäftspartner-Beziehung
  - 1.2.5 Customer-Vendor-Integration
- 1.3 Fazit
2 Mögliche Fragestellungen im Vorfeld einer Customer-Vendor-Integration
- 2.1 Grundlagen der Customer-Vendor-Integration
- 2.2 Zusammenführung von Kunden und Lieferanten
- 2.3 Nummernvergabe
- 2.4 Ansprechpartner
  - 2.4.1 Nummernvergabe für Ansprechpartner
  - 2.4.2 Beziehungen zwischen Ansprechpartnern
- 2.5 Mögliche Vorabvalidierung
  - 2.5.1 Report CVI_MIGRATION_PRECHK
  - 2.5.2 Report CVI_LE_DATA_HARMONIZATION
- 2.6 Fazit
3 Ablauf der Customer-Vendor-Integration
- 3.1 Grundlagen der Stammdatensynchronisation
- 3.2 Vorbereitung
  - 3.2.1 Projektplanung
  - 3.2.2 Technische Vorbereitung
  - 3.2.3 Konzept
- 3.3 Synchronisation
  - 3.3.1 Registerkarte »Read Me«
  - 3.3.2 Registerkarte »Vorbereitung«
  - 3.3.3 Registerkarte »CVI-Laden«
- 3.4 Das Synchronisationscockpit (Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT)
- 3.5 Nacharbeiten mit Transaktion MDS_PPO2
- 3.6 Umsetzungsoptionen im SAP-System
  - 3.6.1 Systemlandschaft mit einem SAP-Sandbox-System
  - 3.6.2 Systemlandschaft ohne SAP-Sandbox-System
- 3.7 Fazit
II Customizing und Erweiterung des Geschäftspartners
4 Customizing des Geschäftspartners im Rahmen der Customer-Vendor-Integration
- 4.1 Aktivierung von Business Functions
- 4.2 Aktivierung zusätzlicher Geschäftspartner-Funktionen
- 4.3 Grundeinstellungen
  - 4.3.1 Geschäftspartner-Rollen
  - 4.3.2 Allgemeine Daten
  - 4.3.3 Geschäftspartner-Rollentyp
  - 4.3.4 Geschäftspartner-Sicht
  - 4.3.5 Geschäftspartner-Art
  - 4.3.6 Geschäftspartner-Typ
- 4.4 Anlage von Geschäftspartner-Rollen im kundenspezifischen Namensraum
  - 4.4.1 Kopie einer Geschäftspartner-Rolle
  - 4.4.2 Kopie eines Geschäftspartner-Rollentyps
  - 4.4.3 Kopie einer Geschäftspartner-Sicht
  - 4.4.4 Geschäftspartner-Rolle Ansprechpartner
- 4.5 Geschäftspartner-Rollengruppierung
- 4.6 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen
- 4.7 Nummernkreise und Gruppierungen
  - 4.7.1 Nummernkreise definieren
  - 4.7.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreise zuordnen
- 4.8 Feldmodifikation
- 4.9 Adressfindung
  - 4.9.1 Vorgänge definieren
  - 4.9.2 Adressarten definieren
  - 4.9.3 Vorgang einer Adressart zuordnen
- 4.10 Anreden
- 4.11 Steuernummer
- 4.12 Personen
- 4.13 Organisation
  - 4.13.1 Branchensystem
  - 4.13.2 Rechtsformen
  - 4.13.3 Rechtsträger
- 4.14 Geschäftspartner-Beziehung
  - 4.14.1 Nummernkreise der Geschäftspartner-Beziehung definieren
  - 4.14.2 Eigenschaften von Geschäftspartner-Beziehungen
  - 4.14.3 Beziehungsarten definieren
  - 4.14.4 Feldmodifikation von Geschäftspartner-Beziehungen
- 4.15 Ansprechpartner
  - 4.15.1 Abteilungen
  - 4.15.2 Funktionen
  - 4.15.3 Vollmachten
  - 4.15.4 VIP-Einträge
- 4.16 Aktive Verwendung des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System
- 4.17 Fazit
5 Customizing des Geschäftspartners in SAP S/4HANA
- 5.1 Aktivierungsstatus für Funktionen
- 5.2 Geschäftspartner-Rollen
  - 5.2.1 Geschäftspartner-Rollen definieren
  - 5.2.2 Geschäftspartner-Rollengruppierungen definieren
  - 5.2.3 Geschäftspartner-Rollentypgruppen definieren
  - 5.2.4 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen definieren
- 5.3 Anwendungstransaktionen
- 5.4 Notizen
- 5.5 Nummernkreise und Gruppierungen
  - 5.5.1 Nummernkreise definieren
  - 5.5.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreis zuordnen
- 5.6 Geschäftspartner-Art
- 5.7 Feldmodifikation
  - 5.7.1 Feldattribute pro Mandant konfigurieren
  - 5.7.2 Feldattribute pro Geschäftspartner-Rolle konfigurieren
  - 5.7.3 Feldattribute pro Aktivität konfigurieren
  - 5.7.4 Feldattribute pro Geschäftspartner-Art konfigurieren
  - 5.7.5 Berücksichtigung Bildaufbau in Finanzwesen und Logistik
- 5.8 Berechtigungsverwaltung
  - 5.8.1 Berechtigungsgruppen pflegen
  - 5.8.2 Berechtigungsarten pflegen
  - 5.8.3 Berechtigungsrelevante Feldgruppen festlegen
  - 5.8.4 Berechtigungen generieren und zuweisen
- 5.9 Adressfindung
  - 5.9.1 Vorgänge definieren
  - 5.9.2 Adressarten definieren
  - 5.9.3 Vorgang der Adressart zuordnen
  - 5.9.4 Verwendung von Adressen in der Auftragserfassung
- 5.10 Weitere Customizing-Einstellungen
  - 5.10.1 Anreden
  - 5.10.2 Datenherkunft
  - 5.10.3 Identifikationsnummern
  - 5.10.4 Steuernummern
  - 5.10.5 Geschäftszeiten
  - 5.10.6 Personen
  - 5.10.7 Organisationen
  - 5.10.8 Gruppen und Gruppenarten
  - 5.10.9 Erweiterbarkeit
- 5.11 Geschäftspartner-Beziehungen
- 5.12 Datenverteilung
- 5.13 Fazit
6 Datenstrukturen des Geschäftspartners
- 6.1 Übersicht der Tabellen im Paket S_BUPA_GENERAL
- 6.2 Geschäftspartner-Tabellen
  - 6.2.1 Datenstrukturen der allgemeinen Daten eines Geschäftspartners
  - 6.2.2 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Debitor-Tabellen
  - 6.2.3 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kundentabellen
  - 6.2.4 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kreditor-Tabellen
  - 6.2.5 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Lieferantentabellen
  - 6.2.6 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Ansprechpartnertabellen
- 6.3 Massenänderung von Geschäftspartnern
- 6.4 Standardfelder, die in einem SAP-ERP-System nicht zur Verfügung stehen
- 6.5 Fazit
7 Mit Geschäftspartnern arbeiten
- 7.1 Prüfen synchronisierter Stammdaten in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.1 Suchhilfen für Geschäftspartner in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.2 Anzeige des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.3 Synchronisierte Ansprechpartner und Beziehungen
- 7.2 Anlage und Ã„nderung von Stammdaten in einem SAP-S/4HANA-System
  - 7.2.1 Anlage von Geschäftspartnern mit Transaktion BP
  - 7.2.2 Anlage von Ansprechpartnern und Herstellung von Beziehungen
  - 7.2.3 Anlage von Geschäftspartnern mit der SAP-Fiori-App
- 7.3 Fazit
8 Erweiterung des Geschäftspartners per Business Data Toolset
- 8.1 Das BDT im Detail
  - 8.1.1 Sicht ändern mit Transaktion BUS3
  - 8.1.2 Datenset ändern mit Transaktion BUS23
  - 8.1.3 Feldgruppen
- 8.2 Aufnahme eines kundenspezifischen Feldes in den Geschäftspartner
  - 8.2.1 Erweiterung der Datenbanktabelle KNA1
  - 8.2.2 Aufnahme des Z-Feldes in den Geschäftspartner
  - 8.2.3 BDT-Customizing für den Bildaufbau
- 8.3 Fazit
III Vorbereitung und Durchführung der Stammdatensynchronisation
9 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Customer-Vendor-Integration
- 9.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte
  - 9.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation
  - 9.1.2 Synchronisationssteuerung
- 9.2 Customizing zur Customer-Vendor-Integration
  - 9.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren
  - 9.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration
  - 9.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners
  - 9.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit
  - 9.2.5 Steuerung der juristischen Person
  - 9.2.6 Weitere Business Add-ins
- 9.3 Fazit
10 Customizing der Stammdatensynchronisation bei Nutzung des Geschäftspartners
- 10.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte
  - 10.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation
  - 10.1.2 Synchronisationssteuerung
- 10.2 Customizing der Customer-Vendor-Integration
  - 10.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren
  - 10.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration
  - 10.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners
  - 10.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit
- 10.3 Fazit
11 Durchführung der Stammdatensynchronisation
- 11.1 Finale Prüfung der CVI-Voraussetzungen
  - 11.1.1 Vorabvalidierung zur Konsistenzprüfung der Stammdaten
  - 11.1.2 Prüfung des CVI-Customizings
- 11.2 Arbeiten mit der Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT
- 11.3 Ablauf der Synchronisation
  - 11.3.1 Synchronisation der Stammdaten auf der Sandbox
  - 11.3.2 Stammdatensynchronisation in Entwicklungs- und Testsystemen
  - 11.3.3 Synchronisation im Produktivsystem
- 11.4 Handhabung des PPO und Nachsynchronisation
  - 11.4.1 Nachbearbeitung im PPO
  - 11.4.2 Gezielte Nachsynchronisation durch eine Microsoft-Excel-Datei
- 11.5 Fazit
12 Fehlerbehandlung und Besonderheiten bei der Synchronisation
- 12.1 Fehlermeldung aufgrund des CVI-Customizings
  - 12.1.1 Fehlende Steuernummertypen
  - 12.1.2 Anrede für Organisationen (Fehler R1231)
  - 12.1.3 »Geschlecht XXX passt nicht zur Anrede YYY« (Fehler R1 1124)
  - 12.1.4 »Eine Branche angeben«
  - 12.1.5 »Telefon-/Faxcode für Landesvorwahl XX ist nicht gepflegt«
- 12.2 Fehlermeldung aufgrund von inkonsistenten Stammdaten
  - 12.2.1 »Der dem Kunden yyyy zugeordnete Handelspartner xxx existiert nicht«
  - 12.2.2 »Geben Sie die Bankkontonummer mit der Länge xx an«
  - 12.2.3 »Bankschlüssel xxx ist für das Land yy nicht vorhanden« (Fehler BF00210)
  - 12.2.4 »Fehlender Kontoinhaber«
  - 12.2.5 »Postleitzahl (Postfach) muss die Länge xx oder yy haben«
  - 12.2.6 »Steuerkennzeichen n ist nicht gültig«
  - 12.2.7 »Steuerstandort ist nicht gültig«
  - 12.2.8 »Die Steuernummer für den Steuernummertyp XXX ist bereits gepflegt« (Fehler BUPA_TAX200)
  - 12.2.9 »Die Eingabe im Feld Steuerkennzeichen n ist länger als XX Zeichen« (Fehler AR103)
  - 12.2.10 »Verweise auf nicht existierende Kunden/Lieferanten«
  - 12.2.11 »Falsche Kreditkartennummern vergeben«
  - 12.2.12 »Inkonsistente Besuchszeiten in der KNVK-Tabelle (Nicht erlaubter Überlauf)«
  - 12.2.13 »Fehlende Webadresse im Kundenstamm«
  - 12.2.14 »Land vom Geschäftspartner nicht definiert«
  - 12.2.15 »Die Transportzone XX ist für das Land XX nicht definiert«
  - 12.2.16 »Die Verwendung der letzten X-Zeichen im Feld XYZ ist eingeschränkt (XX von YY)«
  - 12.2.17 »Kein Geocode für das Land … ist im System gepflegt«
  - 12.2.18 »Unzulässiger Überlauf« (Fehler BC428)
- 12.3 Fehlermeldung aufgrund unterschiedlicher Ursachen
  - 12.3.1 »Überlauf der Sperrtabellen«
  - 12.3.2 »Aktualisierungsfehler (ADRNR)«
  - 12.3.3 »Bank XXX zum Löschen im Land YY markiert«
  - 12.3.4 »S:FSBP_ECC:025« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Die Daten des Geschäftspartners sind fehlerhaft«
  - 12.3.5 »Geschäftspartner bereits vorhanden«
  - 12.3.6 »Interner Fehler – Einfügen in sortierte Tabelle IXADRCOMC mit AM897«
- 12.4 Fehlermeldungen bei Zusammenführung von Debitor und Kreditor in einen gemeinsamen Geschäftspartner
  - 12.4.1 »Bankverbindung mit ID X existiert bereits«
  - 12.4.2 »Geschäftspartner mit GUID xxxxxxx ist nicht vorhanden«
  - 12.4.3 »Geschäftspartner bereits vorhanden«
  - 12.4.4 »Business Partner with GUID 0050568400091ED1A8E17CB4F4B11C1F already exists«
  - 12.4.5 »CVI consistency error«
- 12.5 Nutzung des PPO nach Abschluss der CVI
- 12.6 Fazit
13 Der Geschäftspartner bei einer Neueinführung von SAP S/4HANA
- 13.1 Nummernvergabe bei einer Neueinführung
  - 13.1.1 Customizing für Nummerngleichheit im Geschäftspartner
  - 13.1.2 Definition der Kontengruppen Debitor und Kreditor und deren Nummernvergabe
  - 13.1.3 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Nummerngleichheit
  - 13.1.4 Variable Geschäftspartner-Gruppierung
- 13.2 Geschäftspartner für das SAP Credit Management
  - 13.2.1 Customizing für das SAP Credit Management
  - 13.2.2 Arbeiten mit der Rolle UKM000 (SAP Credit Management)
  - 13.2.3 SAP-Fiori-App »Kreditkonten verwalten«
  - 13.2.4 Transaktionen im SAP Credit Management
- 13.3 Migration der Geschäftspartner-Daten
  - 13.3.1 SAP-Fiori-App »Migrieren Sie Ihre Daten« mittels Staging-Tabellen konfigurieren
  - 13.3.2 Direkte Datenübertragung aus einem SAP-System
  - 13.3.3 Datenmigration mit der Legacy System Migration Workbench (LSMW)
- 13.4 Fazit
IV Weitere Einstellungen und Empfehlungen
14 Berechtigungen und Schnittstellen
- 14.1 Berechtigungskonzept
  - 14.1.1 Grundsätzliche Einstellungen
  - 14.1.2 Berechtigungsarten
  - 14.1.3 Berechtigungen für SAP Credit Management
  - 14.1.4 Berechtigungen für das CVI-Cockpit
- 14.2 Berechtigungen für SAP-Fiori-Apps
  - 14.2.1 SAP-Fiori-UI-Entitäten
  - 14.2.2 Aufbau von SAP-Fiori-Benutzerrollen
  - 14.2.3 Einbinden der SAP-Fiori-App »Kundenstamm verwalten« in eine Rolle
- 14.3 Fazit
15 Besonderheiten weiterer SAP-Systeme im Rahmen der Customer-Vendor-Integration
- 15.1 Betriebsstämme in SAP Retail
  - 15.1.1 Anleitung zur Umstellung der Kunden und Lieferanten
  - 15.1.2 Notwendiges Customizing zu Betriebstämmen in SAP S/4HANA
  - 15.1.3 Auflistung aller Meldungen des Prüfreports zur Betriebsmigration
- 15.2 CVI beim Einsatz von HCM-Systemen
  - 15.2.1 Vorbereitungen der CVI
  - 15.2.2 HR-Integration nach der SAP-S/4HANA-Konvertierung
- 15.3 CVI bei der Live-Integration von SAP Customer Relationship Management
- 15.4 Fazit
16 Projektplan für ein CVI-Projekt
- 16.1 Vorbereitung
- 16.2 Aufbau des Sandbox-Systems
  - 16.2.1 Customizing des Sandbox-Systems
  - 16.2.2 Synchronisation des Sandbox-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungssystems
- 16.3 Prüfung und Integrationstest
- 16.4 Synchronisation des Produktivsystems
- 16.5 Nachbearbeitung
- 16.6 Fazit
A Übersichtstabellen
Das Autorenteam
Index

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SAP Business Partners and Customer-Vendor Integration

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