Gestión de materiales con SAP S/4HANA - Procesos empresariales y configuración

Idioma

🇺🇸 Inglés

Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2024 / 3

Páginas 1018

Autores Jawad Akhtar, Martin Murray

Gestión de materiales con SAP S/4HANA

¡Gestione sus materiales con SAP S/4HANA! Tanto si se centra en la planificación de materiales, el aprovisionamiento o el inventario, esta guía le enseñará a configurar y gestionar MM en SAP S/4HANA. Empieza por crear tu estructura organizativa y definir los socios comerciales y los datos maestros de materiales. A continuación, sigue las instrucciones paso a paso para tus procesos esenciales, desde las compras y las ejecuciones de MRP hasta la salida y la recepción de mercancías. Descubre cómo sacar más partido a SAP S/4HANA utilizando la gestión de lotes, el MRP basado en la demanda, los informes SAP Fiori y otras herramientas integradas.

Configure sus procesos de gestión de materiales en SAP S/4HANA.
Mantener registros críticos de materiales y socios comerciales.
Domina las funciones principales: compras, MRP, gestión de inventario y mucho más.

Aprenderás sobre:

Adquisiciones y planificación:
Domine sus procesos de aprovisionamiento, desde la configuración de los registros de información de compras y los tipos de aprovisionamiento especiales hasta la creación de solicitudes de cotización y órdenes de compra. Aprenda a ejecutar MRP y previsiones en SAP S/4HANA.
Gestión de inventario:
Asegúrese de que su sistema esté correctamente configurado para gestionar la salida y entrada de mercancías, así como otros movimientos de inventario. Gestione los procesos de inventario físico, la verificación de facturas, la valoración y mucho más.
Procesos avanzados:
¿Los procesos básicos no son suficientes? Configure la gestión de lotes, establezca el reabastecimiento basado en la demanda y utilice el sistema de gestión de documentos. Descubra las nuevas aplicaciones SAP Fiori para generar informes y supervisar su sistema.

Aspectos Destacados:

Datos maestros de materiales
Socios comerciales
Compras
Gestión de lotes
Planificación de necesidades de materiales (MRP)
MRP basado en la demanda
Gestión de inventario
Salida y recepción de mercancías (GI/GR)
Libro mayor de materiales
Verificación de facturas
Gestión de documentos
Informes

Ver Tabla de Contenidos Completa

Agradecimientos
Prefacio
- ¿A quién va dirigido este libro?
- Cómo está organizado este libro
- Conclusión
Parte I Fundamentos de la gestión de materiales
1 Descripción general de la gestión de materiales
- 1.1 ¿Qué es la gestión de materiales?
  - 1.1.1 Gestión de materiales en SAP S/4HANA
  - 1.1.2 Gestión de materiales en logística
- 1.2 Integración de la gestión de materiales
  - 1.2.1 Flujo de materiales de la cadena de suministro
  - 1.2.2 Flujo de información de la cadena de suministro
  - 1.2.3 Flujo financiero de la cadena de suministro
- 1.3 Resumen
2 Estructura organizativa
- 2.1 Mapeo de las funciones comerciales de una empresa en el sistema SAP
- 2.2 Estructura de clientes en el sistema SAP
  - 2.2.1 ¿Qué es un cliente?
  - 2.2.2 Clientes en el entorno SAP
  - 2.2.3 Sistema de cambio y transporte
- 2.3 Códigos de empresa
  - 2.3.1 ¿Qué es una empresa?
  - 2.3.2 Creación de una sociedad
- 2.4 Plantas
  - 2.4.1 ¿Qué es una planta?
  - 2.4.2 Requisitos previos para una planta
  - 2.4.3 Definición de una planta
  - 2.4.4 Nivel de valoración
  - 2.4.5 Asignación de una planta a una sociedad
- 2.5 Ubicaciones de almacenamiento
  - 2.5.1 ¿Qué es una ubicación de almacenamiento?
  - 2.5.2 Definición de una ubicación de almacenamiento
  - 2.5.3 Creación automática de datos de ubicación de almacenamiento
- 2.6 Organizaciones compradoras
  - 2.6.1 ¿Qué es una organización de compras?
  - 2.6.2 Tipos de organizaciones de compras
  - 2.6.3 Creación de una organización de compras
  - 2.6.4 Asignación de una organización de compras a una sociedad
  - 2.6.5 Asignación de una organización de compras a un centro
  - 2.6.6 Asignación de una organización de compras a una organización de compras de referencia
- 2.7 Grupos de compras
- 2.8 Calendario SAP
  - 2.8.1 Días festivos
  - 2.8.2 Calendario de días festivos
  - 2.8.3 Calendario de fábrica
- 2.9 Resumen
3 Configuración del maestro de materiales
- 3.1 Maestro de materiales
- 3.2 Configuración de un nuevo tipo de material
- 3.3 Definición de un rango de números para un tipo de material
- 3.4 Definición de selecciones de campo
- 3.5 Configuración de un sector industrial
- 3.6 Definición de grupos de materiales
- 3.7 Configuración de una nueva unidad de medida
- 3.8 Validación de la corrección de los objetos configurables
- 3.9 Resumen
4 Datos maestros de materiales
- 4.1 Sector industrial
- 4.2 Tipo de material
  - 4.2.1 Tipos de materiales estándar
  - 4.2.2 Configuración de tipos de material
  - 4.2.3 Cambiar un tipo de material
- 4.3 Datos básicos
  - 4.3.1 Creación de un registro maestro de materiales: inmediatamente
  - 4.3.2 Creación de un registro maestro de materiales: programado
  - 4.3.3 Creación de un registro maestro de materiales: Especial
  - 4.3.4 Selección de vistas
  - 4.3.5 Niveles organizativos
  - 4.3.6 Pestañas de datos básicos
- 4.4 Datos de clasificación
  - 4.4.1 Tipo de clase
  - 4.4.2 Clases
  - 4.4.3 Características
- 4.5 Datos de compras
  - 4.5.1 Datos generales
  - 4.5.2 Clave de valor de compra
  - 4.5.3 Otros datos/Datos del fabricante
  - 4.5.4 Datos sobre comercio exterior
  - 4.5.5 Origen/Organización del mercado de la UE/Preferencias
  - 4.5.6 Control legal
- 4.6 Datos organizativos de ventas
  - 4.6.1 Datos generales
  - 4.6.2 Datos fiscales
  - 4.6.3 Estipulaciones sobre cantidades
  - 4.6.4 Agrupación de elementos
  - 4.6.5 Grupos de materiales
  - 4.6.6 Atributos del producto
- 4.7 Datos generales de ventas
  - 4.7.1 Datos generales
  - 4.7.2 Datos de envío
  - 4.7.3 Parámetros generales de la planta
- 4.8 Datos de planificación de necesidades de materiales
  - 4.8.1 Datos generales
  - 4.8.2 Procedimiento de planificación de necesidades de materiales
  - 4.8.3 Datos sobre el tamaño de los lotes
  - 4.8.4 Adquisiciones
  - 4.8.5 Programación
  - 4.8.6 Cálculos de requisitos netos
  - 4.8.7 Requisitos de pronóstico
  - 4.8.8 Planificación
  - 4.8.9 Verificación de disponibilidad
  - 4.8.10 Explosión de la lista de materiales/Requisitos dependientes
  - 4.8.11 Piezas descatalogadas
  - 4.8.12 Estrategia de fabricación/montaje/despliegue repetitivos
- 4.9 Datos de planificación avanzada
  - 4.9.1 Adquisiciones/PP/DS
  - 4.9.2 Demanda
  - 4.9.3 Tamaño del lote
  - 4.9.4 Entrada de mercancías/Salida de mercancías
  - 4.9.5 Vida útil dependiente de la ubicación
- 4.10 Planificación ampliada de piezas de servicio
  - 4.10.1 Datos básicos
  - 4.10.2 SPP ampliado
- 4.11 Datos de pronóstico
  - 4.11.1 Datos generales
  - 4.11.2 Número de períodos requeridos
  - 4.11.3 Datos de control
- 4.12 Datos de programación del trabajo
  - 4.12.1 Datos generales
  - 4.12.2 Datos de tolerancia
  - 4.12.3 Tiempo de producción interna en días
- 4.13 Datos sobre recursos y herramientas de producción
  - 4.13.1 Datos generales
  - 4.13.2 Valores predeterminados para la asignación de listas de tareas
- 4.14 Datos de la planta/ubicación de almacenamiento
  - 4.14.1 Datos generales
  - 4.14.2 Datos sobre la vida útil
  - 4.14.3 Datos de segmentación
- 4.15 Datos ampliados de gestión de almacenes
  - 4.15.1 Datos generales
  - 4.15.2 Estrategias de almacenamiento
  - 4.15.3 Datos de paletización
  - 4.15.4 Existencias en los contenedores de almacenamiento
- 4.16 Datos sobre gestión de calidad
  - 4.16.1 Datos generales
  - 4.16.2 Datos sobre adquisiciones
- 4.17 Datos contables
  - 4.17.1 Datos generales
  - 4.17.2 Datos generales de valoración
  - 4.17.3 Determinación del valor más bajo
  - 4.17.4 Datos «último en entrar, primero en salir»
- 4.18 Datos sobre costos
  - 4.18.1 Datos generales
  - 4.18.2 Datos sobre la estructura cuantitativa
  - 4.18.3 Estimación de costos estándar
  - 4.18.4 Precios previstos
- 4.19 Diferencias clave entre el maestro de materiales en SAP ERP y SAP S/4HANA
- 4.20 Resumen
5 Socios comerciales
- 5.1 Descripción general de los socios comerciales
- 5.2 Grupos de cuentas de proveedores
  - 5.2.1 Configuración de grupos de cuentas de proveedores
  - 5.2.2 Rangos numéricos para grupos de cuentas de proveedores
- 5.3 Configuración de un socio comercial
  - 5.3.1 Rangos numéricos para socios comerciales
  - 5.3.2 Categorías de funciones de los socios comerciales
  - 5.3.3 Atributos de campo para una categoría de función de socio comercial
- 5.4 Integración entre cliente y proveedor
  - 5.4.1 Categorías de funciones de los socios comerciales
  - 5.4.2 Funciones de los socios comerciales
  - 5.4.3 Grupos de cuentas de proveedores para agrupaciones de socios comerciales
- 5.5 Configuraciones adicionales de socios comerciales
  - 5.5.1 Tipos de socios comerciales
  - 5.5.2 Funciones de los socios en la gestión de materiales
- 5.6 Mantenimiento de un socio comercial
  - 5.6.1 Datos generales del socio comercial
  - 5.6.2 Ampliación de un interlocutor comercial como proveedor de contabilidad financiera
  - 5.6.3 Ampliación de los socios comerciales para compras
  - 5.6.4 Mantener una relación con los socios comerciales
  - 5.6.5 Validación de la configuración del socio comercial
  - 5.6.6 Aplicación para gestionar los datos maestros de proveedores
- 5.7 Resumen
Parte II Adquisiciones
6 Resumen de compras
- 6.1 Del abastecimiento al pago
- 6.2 Solicitudes de compra
- 6.3 Cotizaciones
- 6.4 Acuerdos marco
- 6.5 Órdenes de compra
- 6.6 Confirmación del pedido
- 6.7 Recepción de mercancías
- 6.8 Verificación de facturas
- 6.9 Listas de fuentes y determinación de fuentes
  - 6.9.1 Fuente única
  - 6.9.2 Multisourcing
  - 6.9.3 Creación de una lista de fuentes
  - 6.9.4 Determinación de la fuente
- 6.10 Condiciones de compra
  - 6.10.1 Procesamiento de condiciones
  - 6.10.2 Condiciones de precios
  - 6.10.3 Impuestos
  - 6.10.4 Gastos de envío
- 6.11 Registros de información de compras
  - 6.11.1 Registro de información de compras para un material no estocable
  - 6.11.2 Numeración de los registros de información de compras
  - 6.11.3 Diseño de la pantalla del registro de información de compras
- 6.12 Números de serie
  - 6.12.1 Perfiles de números de serie
  - 6.12.2 Procedimientos de serialización
- 6.13 Acuerdos sobre cuotas
- 6.14 Resumen
7 Registro de información de compras
- 7.1 Datos generales de compras
  - 7.1.1 Creación de un registro de información de compras
  - 7.1.2 Creación de un registro de información de compras con un número de material
  - 7.1.3 Creación de un registro de información de compras sin número de material
  - 7.1.4 Pantalla de datos generales
- 7.2 Datos de la organización compradora
  - 7.2.1 Condiciones
  - 7.2.2 Validez
  - 7.2.3 Pantalla de texto
  - 7.2.4 Datos estadísticos
- 7.3 Resumen
8 Solicitudes de compra
- 8.1 Configuración de un nuevo tipo de documento de solicitud de compra
  - 8.1.1 Definición de un rango de números
  - 8.1.2 Definición de tipos de documentos
  - 8.1.3 Creación de una solicitud de compra con un registro maestro de materiales
  - 8.1.4 Creación de una solicitud de compra sin un registro maestro de materiales
- 8.2 Procesamiento de una solicitud de compra
  - 8.2.1 Modificar una solicitud de compra
  - 8.2.2 Visualización de una solicitud de compra
  - 8.2.3 Cierre de una solicitud de compra
  - 8.2.4 Funciones de seguimiento
- 8.3 Solicitudes creadas indirectamente
  - 8.3.1 Solicitud de compra creada por una orden de producción
  - 8.3.2 Solicitud de compra creada por una orden de mantenimiento de planta
  - 8.3.3 Solicitud de compra creada por el sistema de proyectos
  - 8.3.4 Solicitud de compra creada por la planificación de necesidades de material
  - 8.3.5 Entrega de solicitudes de compra
- 8.4 Procedimientos de liberación
  - 8.4.1 Procedimientos de liberación sin clasificación
  - 8.4.2 Procedimientos de liberación con clasificación
- 8.5 Flujo de trabajo flexible
  - 8.5.1 Ajustes de configuración
  - 8.5.2 Datos maestros
  - 8.5.3 Configuración de flujos de trabajo flexibles
  - 8.5.4 Validación y gestión de aprobaciones con un flujo de trabajo flexible
- 8.6 Resumen
9 Solicitudes de cotización
- 9.1 Creación de una solicitud de cotización
  - 9.1.1 Solicitud de cotización Tipo
  - 9.1.2 Fecha de solicitud de cotización
  - 9.1.3 Plazo para la presentación de cotizaciones
  - 9.1.4 Número de documento de solicitud de cotización
  - 9.1.5 Datos organizativos
  - 9.1.6 Datos predeterminados para los artículos
  - 9.1.7 Número colectivo
  - 9.1.8 Inicio de validez/Fin de validez
  - 9.1.9 Solicitar
  - 9.1.10 Periodo vinculante
  - 9.1.11 Datos de referencia
  - 9.1.12 Solicitud de cotización Detalle del artículo
  - 9.1.13 Solicitud de cotización Calendario de entrega
  - 9.1.14 Datos adicionales
  - 9.1.15 Selección de proveedores
- 9.2 Cambiar una solicitud de cotización
- 9.3 Emisión de una solicitud de cotización
- 9.4 Emisión de una solicitud de cotización a un proveedor
- 9.5 Mantenimiento de cotizaciones
- 9.6 Comparación de cotizaciones
  - 9.6.1 Factor de comparación de precios en las cotizaciones
  - 9.6.2 Otros factores cualitativos en las cotizaciones
- 9.7 Rechazo de cotizaciones
  - 9.7.1 Marcar la cotización como rechazada
  - 9.7.2 Imprimir el rechazo de la cotización
  - 9.7.3 Notificación a los licitadores no seleccionados
- 9.8 Resumen
10 Órdenes de compra
- 10.1 Creación y mantenimiento de una orden de compra
  - 10.1.1 Creación de órdenes de compra
  - 10.1.2 Mantenimiento de órdenes de compra
  - 10.1.3 Administración de versiones
- 10.2 Bloqueo y cancelación de una orden de compra
  - 10.2.1 Bloqueo de una línea de pedido de compra
  - 10.2.2 Cancelación de una línea de pedido de compra
- 10.3 Creación de una orden de compra con referencia a documentos de compra
- 10.4 Asignación de cuentas en una orden de compra
  - 10.4.1 Categorías de asignación de cuentas
  - 10.4.2 Asignación de cuenta única
  - 10.4.3 Asignación de cuentas múltiples
  - 10.4.4 Crear automáticamente órdenes de compra a partir de solicitudes de compra
- 10.5 Seguimiento del progreso
  - 10.5.1 Conceptos básicos de configuración
  - 10.5.2 Procesos empresariales
  - 10.5.3 Evaluación
- 10.6 Contratos marco de compraventa
  - 10.6.1 Acuerdos de programación
  - 10.6.2 Contratos
- 10.7 Confirmaciones de los proveedores
  - 10.7.1 Resumen de la confirmación del proveedor
  - 10.7.2 Configuración de la confirmación
  - 10.7.3 Mantenimiento de datos maestros del control de confirmación
  - 10.7.4 Procesos comerciales de confirmación de proveedores
  - 10.7.5 Supervisión de las confirmaciones de los proveedores
- 10.8 Mensajes y salidas
  - 10.8.1 Cómo funciona la determinación de mensajes
  - 10.8.2 Pasos de configuración
  - 10.8.3 Mantenimiento de registros de estado
  - 10.8.4 Creación de una orden de compra
- 10.9 Procedimientos de fijación de precios
  - 10.9.1 Procesos de negocio
  - 10.9.2 Conceptos básicos de configuración
- 10.10 Evaluaciones de proveedores
  - 10.10.1 Conceptos básicos de configuración
  - 10.10.2 Mantenimiento de datos maestros
  - 10.10.3 Procesos de negocio
  - 10.10.4 Cálculo de puntuaciones
  - 10.10.5 Evaluación de proveedores por categorías de compras
- 10.11 Números de serie en compras
  - 10.11.1 Pasos de configuración
  - 10.11.2 Procesos de negocio
- 10.12 Resumen
11 Gestión de servicios externos
- 11.1 Registro maestro de servicios
  - 11.1.1 Grupo de materiales/servicios
  - 11.1.2 Indicador fiscal
  - 11.1.3 Clase de valoración
  - 11.1.4 Fórmula
  - 11.1.5 Gráfico
- 11.2 Catálogo de servicios estándar
- 11.3 Condiciones en la gestión de servicios externos
- 11.4 Adquisición de servicios
- 11.5 Entrada de servicios
- 11.6 Órdenes de compra generales
- 11.7 Conceptos básicos de configuración de la administración de servicios externos
- 11.8 Resumen
12 Tipos especiales de compras
- 12.1 Resumen general
- 12.2 Adquisición directa
- 12.3 Transferencias de acciones
- 12.4 Retiros de una planta alternativa
- 12.5 Subcontratación
  - 12.5.1 Versión de producción
  - 12.5.2 Versión de producción: procesamiento masivo
  - 12.5.3 Procesos empresariales en la subcontratación
  - 12.5.4 Transferencia de existencias en dos pasos y cabina de subcontratación
  - 12.5.5 Transferencia directa de existencias al subcontratista
- 12.6 Envío
- 12.7 Material de las tuberías
- 12.8 Adquisición a terceros
  - 12.8.1 Adquisición de terceros para un proveedor subcontratado
  - 12.8.2 Adquisición de terceros para un cliente
- 12.9 Compras entre empresas del grupo
  - 12.9.1 Orden de traslado de stock con entrega mediante envío
  - 12.9.2 Orden de traslado de stock con documento de entrega y facturación/factura
- 12.10 Abastecimiento simplificado
  - 12.10.1 Fuente de suministro sin lista de fuentes
  - 12.10.2 Abastecimiento simplificado con un acuerdo de cuotas
  - 12.10.3 Abastecimiento simplificado con un acuerdo de programación o un contrato
  - 12.10.4 Abastecimiento simplificado para compras internas
- 12.11 Resumen
Parte III Planificación
13 Resumen de la planificación
- 13.1 Planificación de necesidades de materiales
- 13.2 Planificación basada en el consumo
- 13.3 Resumen
14 Planificación de necesidades de materiales
- 14.1 Elementos de la planificación de necesidades de materiales
  - 14.1.1 Tipos de planificación de necesidades de material
  - 14.1.2 Procedimientos para determinar el tamaño de los lotes
  - 14.1.3 Chatarra
  - 14.1.4 Stock de seguridad
  - 14.1.5 Programación
  - 14.1.6 Lógica de cálculo de los requisitos netos
  - 14.1.7 Propuestas de adquisición
- 14.2 Procedimientos de planeación de necesidades de materiales
  - 14.2.1 Planificación basada en el consumo
  - 14.2.2 Planificación del consumo basada en previsiones
  - 14.2.3 Tipos de ejecuciones de planificación
  - 14.2.4 MRP en tiempo real
  - 14.2.5 Lista de existencias/requisitos
- 14.3 Áreas de planificación
  - 14.3.1 Configuración
  - 14.3.2 Configuración en el maestro de materiales
  - 14.3.3 Ejecución del MRP en el nivel del área de planificación
  - 14.3.4 Resultados de la planificación
- 14.4 MRP clásico
- 14.5 Ajustes de configuración
  - 14.5.1 Activación de la planificación de necesidades de material
  - 14.5.2 Configuración de los parámetros de la planta
  - 14.5.3 Configuración del grupo de planificación de necesidades de materiales
- 14.6 Calendario de planificación
- 14.7 Resumen
15 Previsiones
- 15.1 Modelos de pronóstico
  - 15.1.1 Modelo constante
  - 15.1.2 Modelo de tendencia
  - 15.1.3 Modelo estacional
  - 15.1.4 Modelo de tendencia estacional
- 15.2 Datos maestros de previsión
- 15.3 Perfil de pronóstico
- 15.4 Procesos empresariales en la previsión
  - 15.4.1 Ejecución del pronóstico
  - 15.4.2 Ejecución de la planificación de necesidades de material
- 15.5 Ajustes de configuración para la previsión
  - 15.5.1 Tipos de MRP
  - 15.5.2 Grupo de ponderación
  - 15.5.3 Indicador de división
- 15.6 Resumen
Parte IV Inventario
16 Descripción general de la gestión de inventario
- 16.1 Tipos de acciones
  - 16.1.1 Tipos de existencias estándar
  - 16.1.2 Tipos especiales de acciones
- 16.2 Movimientos de mercancías
  - 16.2.1 Transacción MIGO
  - 16.2.2 Resumen de acciones
  - 16.2.3 Existencias de materiales en almacén
  - 16.2.4 Documento relevante
  - 16.2.5 Tipos de movimientos
  - 16.2.6 Salida de mercancías
  - 16.2.7 Recepción de mercancías
- 16.3 Inventario físico
- 16.4 Devoluciones
  - 16.4.1 Creación de una devolución
  - 16.4.2 Configuración de los motivos de devolución
- 16.5 Documentos importantes
- 16.6 Reservas
  - 16.6.1 Creación de una reserva manual
  - 16.6.2 Creación automática de reservas
  - 16.6.3 Planificación de necesidades de material y reservas
  - 16.6.4 Programa de gestión de reservas
  - 16.6.5 Ajustes de configuración de las reservas
  - 16.6.6 Lista de selección
- 16.7 Traspaso de existencias y contabilización de traspasos
  - 16.7.1 Transferencia entre plantas
  - 16.7.2 Traslado de existencias entre ubicaciones de almacenamiento
  - 16.7.3 Traslado entre centros utilizando la transacción MIGO_TR
  - 16.7.4 Transferencia entre sociedades
  - 16.7.5 Escenarios adicionales de traspaso
- 16.8 Conceptos básicos de configuración en la gestión de inventario
  - 16.8.1 Configuración de un tipo de movimiento
  - 16.8.2 Rangos de números para documentos de material
- 16.9 Resumen
17 Salida de mercancías
- 17.1 Salida de mercancías para una orden de producción
  - 17.1.1 Salida de mercancías planificada
  - 17.1.2 Salida de mercancías no planificada
  - 17.1.3 Retroalimentación
- 17.2 Salida de mercancías para desguace
- 17.3 Salida de mercancías para muestreo
- 17.4 Documentos de registro de salida de mercancías
  - 17.4.1 Documentos importantes
  - 17.4.2 Documentos contables
  - 17.4.3 Albaranes de salida de mercancías
  - 17.4.4 Cambios en las existencias
  - 17.4.5 Cambios en las cuentas del libro mayor
- 17.5 Anulaciones de salidas de mercancías
- 17.6 Resumen
18 Recepción de mercancías
- 18.1 Recepción de mercancías para una orden de compra
  - 18.1.1 Recepción de mercancías con un número de orden de compra conocido
  - 18.1.2 Recepción de mercancías con un número de orden de compra desconocido
  - 18.1.3 Registro de entrada de mercancías
- 18.2 Entrada de mercancías para una orden de producción
- 18.3 Entrada inicial del inventario
- 18.4 Buena recepción de coproductos o subproductos
  - 18.4.1 Indicador de maestro de materiales
  - 18.4.2 Lista de materiales
  - 18.4.3 Orden de producción
  - 18.4.4 Confirmación
  - 18.4.5 Recepción de mercancías
  - 18.4.6 Movimiento de mercancías documentado
- 18.5 Recepción de otros productos
  - 18.5.1 Entrada de mercancías sin orden de producción
  - 18.5.2 Recepción de mercancías para productos gratuitos
  - 18.5.3 Recepción de mercancías para embalajes de transporte retornables
  - 18.5.4 Entrada automática de mercancías
  - 18.5.5 Proceso de devolución del proveedor
- 18.6 Cancelación de documentos importantes
- 18.7 Resumen
19 Inventario físico
- 19.1 Métodos de inventario físico
- 19.2 Preparación del inventario físico
  - 19.2.1 Preparativos para el recuento del inventario físico
  - 19.2.2 Creación del documento de recuento del inventario físico
  - 19.2.3 Impresión del documento de recuento del inventario físico
- 19.3 Recuento y recuentos
  - 19.3.1 Introducción del recuento
  - 19.3.2 Lista de diferencias
  - 19.3.3 Material faltante
  - 19.3.4 Recuentos
- 19.4 Contabilización del inventario físico
  - 19.4.1 Publicación del documento de recuento
  - 19.4.2 Contabilización de un recuento sin documento
  - 19.4.3 Contabilización de las diferencias de inventario
- 19.5 Método de recuento cíclico del inventario físico
  - 19.5.1 Conceptos básicos de configuración
  - 19.5.2 Procesos empresariales del recuento cíclico
- 19.6 Resumen
20 Verificación de facturas
- 20.1 Partido estándar a tres bandas
  - 20.1.1 Introducción de una factura
  - 20.1.2 Simulación de una contabilización
  - 20.1.3 Contabilización de facturas
  - 20.1.4 Aparcamiento de facturas
  - 20.1.5 Facturas para órdenes de compra asignadas a cuentas
  - 20.1.6 Facturas por órdenes de compra generales
- 20.2 Verificación de facturas duplicadas
- 20.3 Verificación de facturas en el procesamiento en segundo plano
- 20.4 Liquidación por recibo evaluado
  - 20.4.1 Datos maestros
  - 20.4.2 Procesos empresariales en la liquidación de recibos evaluados
- 20.5 Notas de crédito y reversiones
- 20.6 Débito/crédito posterior
- 20.7 Impuestos en la verificación de facturas
- 20.8 Descuentos en la verificación de facturas
  - 20.8.1 Contabilización bruta
  - 20.8.2 Publicación neta
- 20.9 Mantenimiento de la cuenta de recepción de mercancías/recepción de facturas
- 20.10 Reducción de facturas
- 20.11 Planes de facturación
  - 20.11.1 Plan de facturación periódica
  - 20.11.2 Plan de facturación parcial
  - 20.11.3 Variaciones
  - 20.11.4 Teclas de tolerancia
  - 20.11.5 Tolerancia específica del proveedor
- 20.12 Bloqueo de facturas
  - 20.12.1 Bloque manual
  - 20.12.2 Bloque estocástico o aleatorio
  - 20.12.3 Bloqueo debido al importe de una partida de factura
  - 20.12.4 Variación de cantidad
  - 20.12.5 Variación de precios
- 20.13 Liberación de facturas bloqueadas
- 20.14 Pagos iniciales
  - 20.14.1 Creación de una orden de compra con un pago inicial
  - 20.14.2 Supervisión de los pagos iniciales
  - 20.14.3 Creación de un pago inicial
  - 20.14.4 Orden de compra con historial de pagos iniciales
  - 20.14.5 Verificación de facturas con pago inicial
- 20.15 Retención de dinero
  - 20.15.1 Configuración
  - 20.15.2 Procesos de negocio
- 20.16 Resumen
21 Valoración de inventario y asignación de cuentas
- 21.1 Métodos de valoración: precio medio móvil y precio estándar
  - 21.1.1 Precio estándar: S
  - 21.1.2 Precio promedio móvil: V
  - 21.1.3 Pasos de configuración
  - 21.1.4 Pasos del proceso
- 21.2 Valoración dividida
  - 21.2.1 Pasos de configuración
  - 21.2.2 Datos maestros
  - 21.2.3 Procesos de negocio
  - 21.2.4 Informes de materiales con valoración dividida
- 21.3 Determinación de la cuenta
  - 21.3.1 Configuración con el asistente para la determinación automática de cuentas
  - 21.3.2 Configuración sin el asistente para la determinación automática de cuentas
  - 21.3.3 Configuración de datos maestros
  - 21.3.4 Solución de problemas y errores
- 21.4 Valoración según el método «último en entrar, primero en salir»
  - 21.4.1 Configuración
  - 21.4.2 Preparación
  - 21.4.3 Ejecución de una valoración según el método «último en entrar, primero en salir»
- 21.5 Valoración por orden de entrada
  - 21.5.1 Configuración
  - 21.5.2 Preparación
  - 21.5.3 Ejecución de una valoración según el principio «primero en entrar, primero en salir»
- 21.6 Determinación del valor más bajo
  - 21.6.1 Determinación del valor más bajo basado en los precios de mercado
  - 21.6.2 Determinación del valor más bajo basado en el rango de cobertura
  - 21.6.3 Determinación del valor más bajo basada en la tasa de movimiento
- 21.7 Cambios en el precio de los materiales
  - 21.7.1 Cambios en los precios durante el periodo contable actual
  - 21.7.2 Cambios de precio no transferidos
  - 21.7.3 Cambios de precio transferidos
  - 21.7.4 Proceso empresarial
  - 21.7.5 Pasos de configuración para cambios de precio en el período/año anterior
- 21.8 Resumen
22 Libro mayor de materiales
- 22.1 Resumen del libro mayor de materiales
- 22.2 Procesos de Negocio
  - 22.2.1 Método de valoración de inventario
  - 22.2.2 Determinación del precio de los materiales
  - 22.2.3 Monedas múltiples
  - 22.2.4 Diferencias de precio
  - 22.2.5 Débito y crédito de un material
- 22.3 Conceptos básicos de configuración
  - 22.3.1 Activación de áreas de valoración
  - 22.3.2 Asignación de tipos de moneda
  - 22.3.3 Mantenimiento de rangos de números para documentos del ledger de materiales
  - 22.3.4 Determinación automática de cuentas
- 22.4 Activación del ledger de materiales
- 22.5 Informes en el ledger de materiales
- 22.6 Resumen
23 Clasificación
- 23.1 Resumen de la clasificación
  - 23.1.1 Sistema de clasificación de SAP S/4HANA
  - 23.1.2 Descripción de un objeto
- 23.2 Características
  - 23.2.1 Creación de una característica
  - 23.2.2 Detalles adicionales sobre las características
- 23.3 Crear una clase y asignar características
- 23.4 Asignación de una clase a un maestro de materiales
- 23.5 Búsqueda de objetos mediante clasificación
- 23.6 Resumen
Parte V Gestión avanzada de materiales
24 Sistema de gestión de documentos
- 24.1 Pasos de configuración
  - 24.1.1 Definir un nuevo rango de números
  - 24.1.2 Definición del tipo de documento
  - 24.1.3 Estado del documento
  - 24.1.4 Enlaces de objetos
  - 24.1.5 Definir la aplicación de la estación de trabajo
- 24.2 Gestión de registros de información de documentos
  - 24.2.1 Creación de un registro info de documento
  - 24.2.2 Originales
  - 24.2.3 Sistema de clasificación y datos adicionales
  - 24.2.4 Enlaces de objetos
- 24.3 Modificar un registro info de documento
- 24.4 Mostrar un registro info de documento
- 24.5 Búsqueda de registros de información de documentos
  - 24.5.1 Opciones de búsqueda
  - 24.5.2 Atributos básicos de los documentos
  - 24.5.3 Buscar atributos adicionales o clasificación
  - 24.5.4 Enlaces de objetos
  - 24.5.5 Texto o texto extenso
  - 24.5.6 Originales
  - 24.5.7 Texto completo
- 24.6 Aplicación Administrar documentos
  - 24.6.1 Edición de un documento con la aplicación Administrar documentos
  - 24.6.2 Creación de un registro de información de documento con la aplicación Administrar documentos
- 24.7 Resumen
25 Gestión de lotes
- 25.1 Descripción general de la gestión de lotes
- 25.2 Gestión del nivel y el estado de los lotes
  - 25.2.1 Definir el nivel de lote
  - 25.2.2 Asignación de números de lote
  - 25.2.3 Creación de nuevos lotes en el proceso de producción
  - 25.2.4 Creación de lotes para movimientos de mercancías
- 25.3 Datos maestros en la gestión de lotes
  - 25.3.1 Activar la gestión de lotes en el maestro de materiales
  - 25.3.2 Clasificación por lotes
  - 25.3.3 Asignación de clasificación en el maestro de materiales
- 25.4 Procesos empresariales de gestión de lotes
  - 25.4.1 Crear un maestro de lotes manualmente
  - 25.4.2 Cambiar un lote
  - 25.4.3 Eliminación de un lote
  - 25.4.4 Creación automática de un lote en el movimiento de mercancías
  - 25.4.5 Resumen de existencias
- 25.5 Determinación por lotes
  - 25.5.1 Definir tablas de condiciones
  - 25.5.2 Definir la secuencia de acceso
  - 25.5.3 Definir tipos de estrategia
  - 25.5.4 Definición del procedimiento de búsqueda por lotes
  - 25.5.5 Asignación del procedimiento de búsqueda por lotes y activación de la verificación
  - 25.5.6 Procedimiento de búsqueda por lotes para órdenes de proceso
  - 25.5.7 Creación de reglas de clasificación
  - 25.5.8 Mantenimiento de registros de estado
  - 25.5.9 Proceso empresarial
- 25.6 Inspecciones periódicas y fechas de vencimiento
  - 25.6.1 Lista de verificación de datos maestros de gestión de calidad
  - 25.6.2 Procesos de negocio
- 25.7 Derivación por lotes
  - 25.7.1 Conceptos básicos de configuración
  - 25.7.2 Clasificación en el maestro de materiales
  - 25.7.3 Procesos empresariales
  - 25.7.4 Presentación de informes
- 25.8 Trazabilidad de lotes de trabajo en proceso
  - 25.8.1 Ajustes de configuración
  - 25.8.2 Configuración de datos maestros
  - 25.8.3 Procesos empresariales
  - 25.8.4 Informes sobre lotes de trabajo en curso
- 25.9 Panel de información de lotes
- 25.10 Registro electrónico de lotes
- 25.11 Resumen
26 Sistema de alerta temprana
- 26.1 Resumen general
- 26.2 Establecimiento del sistema de alerta temprana
  - 26.2.1 Creación de excepciones
  - 26.2.2 Excepciones de agrupación
  - 26.2.3 Configuración del análisis periódico
- 26.3 Programación de un sistema de alerta temprana
- 26.4 Sistema de alerta temprana en acción
- 26.5 Análisis de excepciones
- 26.6 Resumen
27 Reposición basada en la demanda
- 27.1 Descripción general del MRP basado en la demanda
- 27.2 Componentes MRP impulsados por la demanda
  - 27.2.1 Posicionamiento estratégico del inventario
  - 27.2.2 Perfiles y niveles de los amortiguadores
- 27.3 Configuración del MRP basado en la demanda
  - 27.3.1 Ajustes de configuración
  - 27.3.2 Configuración de datos maestros
  - 27.3.3 Transacciones
- 27.4 Abastecimiento basado en la demanda
  - 27.4.1 Protección del rendimiento
  - 27.4.2 Clasificación
  - 27.4.3 Posicionamiento del búfer
  - 27.4.4 Clasificación del tiempo de entrega
  - 27.4.5 Determinación del nivel del búfer
  - 27.4.6 Planificación y ejecución
  - 27.4.7 Métricas y análisis
- 27.5 Resumen
28 Informes y análisis
- 28.1 Conceptos básicos sobre la presentación de informes
- 28.2 Informes de compras
  - 28.2.1 Documentos de compra
  - 28.2.2 Selección múltiple
  - 28.2.3 Resultado del informe
  - 28.2.4 Descarga
  - 28.2.5 Copiar datos selectivos a Microsoft Excel
  - 28.2.6 Impresión
  - 28.2.7 Mantener selecciones
  - 28.2.8 Mantenimiento de variantes
  - 28.2.9 Historial de órdenes de compra
- 28.3 Aplicaciones SAP Fiori para compras
  - 28.3.1 Resumen de las adquisiciones
  - 28.3.2 Tiempo promedio de aprobación de las solicitudes de compra
  - 28.3.3 Gastos de compra
  - 28.3.4 Análisis de gastos
  - 28.3.5 Artículos de órdenes de compra vencidas
  - 28.3.6 Variación en el precio de los materiales
  - 28.3.7 Variación del precio de factura
  - 28.3.8 Evaluación de proveedores por tiempo
  - 28.3.9 Actividades del grupo de compras
  - 28.3.10 Análisis del procesamiento de facturas
  - 28.3.11 Gastos fuera de contrato
  - 28.3.12 Fuga de contratos
  - 28.3.13 Tiempo promedio de entrega de las órdenes de compra
  - 28.3.14 Variación en los gastos
  - 28.3.15 Mis documentos de compra Artículos
  - 28.3.16 Supervisar los artículos de la orden de compra
  - 28.3.17 Supervisar las confirmaciones de los proveedores
- 28.4 Aplicaciones SAP Fiori para planificación
  - 28.4.1 Visualizar problemas con los datos maestros MRP
  - 28.4.2 Supervisar la cobertura de los materiales
  - 28.4.3 Administrar la cobertura de materiales
  - 28.4.4 Supervisar los requisitos internos
  - 28.4.5 Supervisar los requisitos externos
- 28.5 Aplicaciones SAP Fiori para la gestión de inventario
  - 28.5.1 Descripción general de la gestión de inventario
  - 28.5.2 Análisis del movimiento de mercancías
  - 28.5.3 Análisis de la rotación de inventario
  - 28.5.4 Existencias que no se mueven
  - 28.5.5 Existencias de baja rotación
  - 28.5.6 Descripción general del documento de inventario físico
  - 28.5.7 Administrar el inventario
  - 28.5.8 Descripción general de los documentos de material
  - 28.5.9 Existencias de material en la fecha de contabilización
  - 28.5.10 Lista de vida útil
  - 28.5.11 Análisis del inventario físico
- 28.6 Resumen
Tipos de movimientos
B Los autores
Índice

Materials Management with SAP S/4HANA

Manage your materials with SAP S/4HANA! Whether your focus is on materials planning, procurement, or inventory, this guide will teach you to configure and manage MM in SAP S/4HANA. Start by creating your organizational structure and defining business partners and material master data. Then follow step-by-step instructions for your essential processes, from purchasing and MRP runs to goods issue and receipt. Discover how to get more out of SAP S/4HANA by using batch management, demand-driven MRP, SAP Fiori reports, and other built-in tools.

Configure your materials management processes in SAP S/4HANA
Maintain critical material and business partner records
Master core functionality: procurement, MRP, inventory management, and more

You'll learn about:

Procurement and Planning:
Master your procurement processes, from setting up the purchasing information records and special procurement types to creating requests for quotations and purchase orders. Learn to run MRP and forecasting in SAP S/4HANA.
Inventory Management:
Ensure your system is properly configured to handle goods issue, goods receipt, and other inventory movements. Manage the physical inventory processes, invoice verification, valuation, and more.
Advanced Processes:
Core processes not enough? Configure batch management, set up demand-driven replenishment, and use the Document Management System. Discover all-new SAP Fiori apps to report on and monitor your system.

Key Highlights:

Material master data
Business partners
Purchasing
Batch management
Material requirements planning (MRP)
Demand-driven MRP
Inventory management
Goods issue and receipt (GI/GR)
Material Ledger
Invoice verification
Document management
Reporting

View Full Table of Contents

Acknowledgments
Preface
- Who Is This Book For?
- How This Book Is Organized
- Conclusion
Part I Materials Management Foundations
1 Materials Management Overview
- 1.1 What Is Materials Management?
  - 1.1.1 Materials Management in SAP S/4HANA
  - 1.1.2 Materials Management in Logistics
- 1.2 Materials Management Integration
  - 1.2.1 Material Flow of the Supply Chain
  - 1.2.2 Information Flow of the Supply Chain
  - 1.2.3 Financial Flow of the Supply Chain
- 1.3 Summary
2 Organizational Structure
- 2.1 Mapping Business Functions of a Company in the SAP System
- 2.2 Client Structure in the SAP System
  - 2.2.1 What Is a Client?
  - 2.2.2 Clients in the SAP Landscape
  - 2.2.3 Change and Transport System
- 2.3 Company Codes
  - 2.3.1 What Is a Company?
  - 2.3.2 Creating a Company Code
- 2.4 Plants
  - 2.4.1 What Is a Plant?
  - 2.4.2 Prerequisites for a Plant
  - 2.4.3 Defining a Plant
  - 2.4.4 Valuation Level
  - 2.4.5 Assigning a Plant to a Company Code
- 2.5 Storage Locations
  - 2.5.1 What Is a Storage Location?
  - 2.5.2 Defining a Storage Location
  - 2.5.3 Automatic Creation of Storage Location Data
- 2.6 Purchasing Organizations
  - 2.6.1 What Is a Purchasing Organization?
  - 2.6.2 Types of Purchasing Organizations
  - 2.6.3 Creating a Purchasing Organization
  - 2.6.4 Assigning a Purchasing Organization to a Company Code
  - 2.6.5 Assigning a Purchasing Organization to a Plant
  - 2.6.6 Assigning a Purchasing Organization to a Reference Purchasing Organization
- 2.7 Purchasing Groups
- 2.8 SAP Calendar
  - 2.8.1 Public Holidays
  - 2.8.2 Holiday Calendar
  - 2.8.3 Factory Calendar
- 2.9 Summary
3 Configuring the Material Master
- 3.1 Material Master
- 3.2 Configuring a New Material Type
- 3.3 Defining a Number Range for a Material Type
- 3.4 Defining Field Selections
- 3.5 Configuring an Industry Sector
- 3.6 Defining Material Groups
- 3.7 Configuring a New Unit of Measure
- 3.8 Validating the Correctness of Configurable Objects
- 3.9 Summary
4 Material Master Data
- 4.1 Industry Sector
- 4.2 Material Type
  - 4.2.1 Standard Material Types
  - 4.2.2 Configuring Material Types
  - 4.2.3 Changing a Material Type
- 4.3 Basic Data
  - 4.3.1 Creating a Material Master Record: Immediately
  - 4.3.2 Creating a Material Master Record: Scheduled
  - 4.3.3 Creating a Material Master Record: Special
  - 4.3.4 Selecting Views
  - 4.3.5 Organizational Levels
  - 4.3.6 Basic Data Tabs
- 4.4 Classification Data
  - 4.4.1 Class Type
  - 4.4.2 Classes
  - 4.4.3 Characteristics
- 4.5 Purchasing Data
  - 4.5.1 General Data
  - 4.5.2 Purchasing Value Key
  - 4.5.3 Other Data/Manufacturer Data
  - 4.5.4 Foreign Trade Data
  - 4.5.5 Origin/EU Market Organization/Preferences
  - 4.5.6 Legal Control
- 4.6 Sales Organizational Data
  - 4.6.1 General Data
  - 4.6.2 Tax Data
  - 4.6.3 Quantity Stipulations
  - 4.6.4 Grouping Items
  - 4.6.5 Material Groups
  - 4.6.6 Product Attributes
- 4.7 Sales General Data
  - 4.7.1 General Data
  - 4.7.2 Shipping Data
  - 4.7.3 General Plant Parameters
- 4.8 Material Requirements Planning Data
  - 4.8.1 General Data
  - 4.8.2 Material Requirements Planning Procedure
  - 4.8.3 Lot Size Data
  - 4.8.4 Procurement
  - 4.8.5 Scheduling
  - 4.8.6 Net Requirements Calculations
  - 4.8.7 Forecast Requirements
  - 4.8.8 Planning
  - 4.8.9 Availability Check
  - 4.8.10 Bill of Materials Explosion/Dependent Requirements
  - 4.8.11 Discontinued Parts
  - 4.8.12 Repetitive Manufacturing/Assembly/Deployment Strategy
- 4.9 Advanced Planning Data
  - 4.9.1 Procurement/PP/DS
  - 4.9.2 Demand
  - 4.9.3 Lot Size
  - 4.9.4 Goods Receipt/Goods Issue
  - 4.9.5 Location Dependent Shelf-Life
- 4.10 Extended Service Parts Planning
  - 4.10.1 Basic Data
  - 4.10.2 Extended SPP
- 4.11 Forecasting Data
  - 4.11.1 General Data
  - 4.11.2 Number of Periods Required
  - 4.11.3 Control Data
- 4.12 Work Scheduling Data
  - 4.12.1 General Data
  - 4.12.2 Tolerance Data
  - 4.12.3 In-House Production Time in Days
- 4.13 Production Resources/Tools Data
  - 4.13.1 General Data
  - 4.13.2 Default Values for Task List Assignment
- 4.14 Plant Data/Storage Location
  - 4.14.1 General Data
  - 4.14.2 Shelf Life Data
  - 4.14.3 Segmentation Data
- 4.15 Extended Warehouse Management Data
  - 4.15.1 General Data
  - 4.15.2 Storage Strategies
  - 4.15.3 Palletization Data
  - 4.15.4 Storage Bin Stock
- 4.16 Quality Management Data
  - 4.16.1 General Data
  - 4.16.2 Procurement Data
- 4.17 Accounting Data
  - 4.17.1 General Data
  - 4.17.2 General Valuation Data
  - 4.17.3 Determination of Lowest Value
  - 4.17.4 Last In, First Out Data
- 4.18 Costing Data
  - 4.18.1 General Data
  - 4.18.2 Quantity Structure Data
  - 4.18.3 Standard Cost Estimate
  - 4.18.4 Planned Prices
- 4.19 Key Differences between the Material Master in SAP ERP and SAP S/4HANA
- 4.20 Summary
5 Business Partners
- 5.1 Business Partner Overview
- 5.2 Vendor Account Groups
  - 5.2.1 Configuring Vendor Account Groups
  - 5.2.2 Number Ranges for Vendor Account Groups
- 5.3 Configuring a Business Partner
  - 5.3.1 Number Ranges for Business Partners
  - 5.3.2 Business Partner Role Categories
  - 5.3.3 Field Attributes for a Business Partner Role Category
- 5.4 Customer-Vendor Integration
  - 5.4.1 Business Partner Role Categories
  - 5.4.2 Business Partner Roles
  - 5.4.3 Vendor Account Groups for Business Partner Groupings
- 5.5 Additional Business Partner Configurations
  - 5.5.1 Business Partner Types
  - 5.5.2 Partner Functions in Materials Management
- 5.6 Maintaining a Business Partner
  - 5.6.1 Business Partner General Data
  - 5.6.2 Extending a Business Partner as a Financial Accounting Vendor
  - 5.6.3 Extending Business Partners for Purchasing
  - 5.6.4 Maintaining a Business Partner Relationship
  - 5.6.5 Validating the Business Partner Setup
  - 5.6.6 Manage Supplier Master Data App
- 5.7 Summary
Part II Procurement
6 Purchasing Overview
- 6.1 Procure to Pay
- 6.2 Purchase Requisitions
- 6.3 Quotations
- 6.4 Outline Agreements
- 6.5 Purchase Orders
- 6.6 Order Acknowledgment
- 6.7 Goods Receipt
- 6.8 Invoice Verification
- 6.9 Source Lists and Source Determination
  - 6.9.1 Single Sourcing
  - 6.9.2 Multisourcing
  - 6.9.3 Generating a Source List
  - 6.9.4 Source Determination
- 6.10 Conditions in Purchasing
  - 6.10.1 Condition Processing
  - 6.10.2 Pricing Conditions
  - 6.10.3 Taxes
  - 6.10.4 Delivery Costs
- 6.11 Purchasing Information Records
  - 6.11.1 Purchasing Information Record for a Nonstock Material
  - 6.11.2 Purchasing Information Record Numbering
  - 6.11.3 Purchasing Information Record Screen Layout
- 6.12 Serial Numbers
  - 6.12.1 Serial Number Profiles
  - 6.12.2 Serializing Procedures
- 6.13 Quota Arrangements
- 6.14 Summary
7 Purchasing Information Record
- 7.1 Purchasing General Data
  - 7.1.1 Creating a Purchasing Information Record
  - 7.1.2 Creating a Purchasing Information Record with a Material Number
  - 7.1.3 Creating a Purchasing Information Record without a Material Number
  - 7.1.4 General Data Screen
- 7.2 Purchasing Organization Data
  - 7.2.1 Conditions
  - 7.2.2 Validity
  - 7.2.3 Text Screen
  - 7.2.4 Statistical Data
- 7.3 Summary
8 Purchase Requisitions
- 8.1 Configuring a New Purchase Requisition Document Type
  - 8.1.1 Defining a Number Range
  - 8.1.2 Defining Document Types
  - 8.1.3 Creating a Purchase Requisition with a Material Master Record
  - 8.1.4 Creating a Purchase Requisition without a Material Master Record
- 8.2 Processing a Purchase Requisition
  - 8.2.1 Changing a Purchase Requisition
  - 8.2.2 Displaying a Purchase Requisition
  - 8.2.3 Closing a Purchase Requisition
  - 8.2.4 Follow-On Functions
- 8.3 Indirectly Created Requisitions
  - 8.3.1 Purchase Requisition Created by Production Order
  - 8.3.2 Purchase Requisition Created by a Plant Maintenance Order
  - 8.3.3 Purchase Requisition Created by Project System
  - 8.3.4 Purchase Requisition Created by Material Requirements Planning
  - 8.3.5 Hand Over Purchase Requisitions
- 8.4 Release Procedures
  - 8.4.1 Release Procedures without Classification
  - 8.4.2 Release Procedures with Classification
- 8.5 Flexible Workflow
  - 8.5.1 Configuration Settings
  - 8.5.2 Master Data
  - 8.5.3 Setting Up Flexible Workflows
  - 8.5.4 Validating and Handling Approval with a Flexible Workflow
- 8.6 Summary
9 Requests for Quotation
- 9.1 Creating a Request for Quotation
  - 9.1.1 Request for Quotation Type
  - 9.1.2 Request for Quotation Date
  - 9.1.3 Quotation Deadline
  - 9.1.4 Request for Quotation Document Number
  - 9.1.5 Organizational Data
  - 9.1.6 Default Data for Items
  - 9.1.7 Collective Number
  - 9.1.8 Validity Start/Validity End
  - 9.1.9 Apply By
  - 9.1.10 Binding Period
  - 9.1.11 Reference Data
  - 9.1.12 Request for Quotation Item Detail
  - 9.1.13 Request for Quotation Delivery Schedule
  - 9.1.14 Additional Data
  - 9.1.15 Supplier Selection
- 9.2 Changing a Request for Quotation
- 9.3 Releasing a Request for Quotation
- 9.4 Issuing a Request for Quotation to a Supplier
- 9.5 Maintaining Quotations
- 9.6 Comparing Quotations
  - 9.6.1 Price Comparison Factor in Quotations
  - 9.6.2 Other Qualitative Factors in Quotations
- 9.7 Rejecting Quotations
  - 9.7.1 Flagging the Quotation as Rejected
  - 9.7.2 Printing the Quotation Rejection
  - 9.7.3 Advising Unsuccessful Bidders
- 9.8 Summary
10 Purchase Orders
- 10.1 Creating and Maintaining a Purchase Order
  - 10.1.1 Purchase Order Creation
  - 10.1.2 Purchase Order Maintenance
  - 10.1.3 Version Management
- 10.2 Blocking and Canceling a Purchase Order
  - 10.2.1 Blocking a Purchase Order Line Item
  - 10.2.2 Canceling a Purchase Order Line Item
- 10.3 Creating a Purchase Order with Reference to Purchasing Documents
- 10.4 Account Assignment in a Purchase Order
  - 10.4.1 Account Assignment Categories
  - 10.4.2 Single Account Assignment
  - 10.4.3 Multiple Account Assignment
  - 10.4.4 Automatically Create Purchase Orders from Purchase Requisitions
- 10.5 Progress Tracking
  - 10.5.1 Configuration Basics
  - 10.5.2 Business Processes
  - 10.5.3 Evaluation
- 10.6 Outline Purchase Agreements
  - 10.6.1 Scheduling Agreements
  - 10.6.2 Contracts
- 10.7 Supplier Confirmations
  - 10.7.1 Supplier Confirmation Overview
  - 10.7.2 Confirmation Configuration
  - 10.7.3 Master Data Maintenance of Confirmation Control
  - 10.7.4 Business Processes of Supplier Confirmation
  - 10.7.5 Monitoring Supplier Confirmations
- 10.8 Messages and Outputs
  - 10.8.1 How Message Determination Works
  - 10.8.2 Configuration Steps
  - 10.8.3 Maintaining Condition Records
  - 10.8.4 Creating a Purchase Order
- 10.9 Pricing Procedures
  - 10.9.1 Business Processes
  - 10.9.2 Configuration Basics
- 10.10 Supplier Evaluations
  - 10.10.1 Configuration Basics
  - 10.10.2 Master Data Maintenance
  - 10.10.3 Business Processes
  - 10.10.4 Calculating Scores
  - 10.10.5 Supplier Evaluation by Purchasing Categories
- 10.11 Serial Numbers in Purchasing
  - 10.11.1 Configuration Steps
  - 10.11.2 Business Processes
- 10.12 Summary
11 External Services Management
- 11.1 Service Master Record
  - 11.1.1 Material/Service Group
  - 11.1.2 Tax Indicator
  - 11.1.3 Valuation Class
  - 11.1.4 Formula
  - 11.1.5 Graphic
- 11.2 Standard Service Catalog
- 11.3 Conditions in External Services Management
- 11.4 Procurement of Services
- 11.5 Entry of Services
- 11.6 Blanket Purchase Orders
- 11.7 Configuration Basics of External Services Management
- 11.8 Summary
12 Special Procurement Types
- 12.1 Overview
- 12.2 Direct Procurement
- 12.3 Stock Transfers
- 12.4 Withdrawals from an Alternative Plant
- 12.5 Subcontracting
  - 12.5.1 Production Version
  - 12.5.2 Production Version: Mass Processing
  - 12.5.3 Business Processes in Subcontracting
  - 12.5.4 Two-Step Stock Transfer and Subcontracting Cockpit
  - 12.5.5 Stock Transfer Direct to Subcontractor
- 12.6 Consignment
- 12.7 Pipeline Material
- 12.8 Third-Party Procurement
  - 12.8.1 Third-Party Procurement for a Subcontract Supplier
  - 12.8.2 Third-Party Procurement for a Customer
- 12.9 Intercompany Purchases
  - 12.9.1 Stock Transport Order with Delivery via Shipping
  - 12.9.2 Stock Transport Order with Delivery and Billing Document/Invoice
- 12.10 Simplified Sourcing
  - 12.10.1 Source of Supply without a Source List
  - 12.10.2 Simplified Sourcing with a Quota Arrangement
  - 12.10.3 Simplified Sourcing with a Scheduling Agreement or a Contract
  - 12.10.4 Simplified Sourcing for Internal Procurement
- 12.11 Summary
Part III Planning
13 Planning Overview
- 13.1 Material Requirements Planning
- 13.2 Consumption-Based Planning
- 13.3 Summary
14 Material Requirements Planning
- 14.1 Material Requirements Planning Elements
  - 14.1.1 Material Requirements Planning Types
  - 14.1.2 Lot-Sizing Procedures
  - 14.1.3 Scrap
  - 14.1.4 Safety Stock
  - 14.1.5 Scheduling
  - 14.1.6 Net Requirements Calculation Logic
  - 14.1.7 Procurement Proposals
- 14.2 Material Requirements Planning Procedures
  - 14.2.1 Consumption-Based Planning
  - 14.2.2 Forecast-Based Consumption Planning
  - 14.2.3 Types of Planning Runs
  - 14.2.4 MRP Live
  - 14.2.5 Stock/Requirements List
- 14.3 Planning Areas
  - 14.3.1 Configuration
  - 14.3.2 Setting Up in the Material Master
  - 14.3.3 Running MRP at the Planning Area Level
  - 14.3.4 Planning Results
- 14.4 Classic MRP
- 14.5 Configuration Settings
  - 14.5.1 Material Requirements Planning Activation
  - 14.5.2 Plant Parameters Configuration
  - 14.5.3 Material Requirements Planning Group Configuration
- 14.6 Planning Calendar
- 14.7 Summary
15 Forecasting
- 15.1 Forecast Models
  - 15.1.1 Constant Model
  - 15.1.2 Trend Model
  - 15.1.3 Seasonal Model
  - 15.1.4 Seasonal Trend Model
- 15.2 Forecasting Master Data
- 15.3 Forecast Profile
- 15.4 Business Processes in Forecasting
  - 15.4.1 Executing Forecast
  - 15.4.2 Executing Material Requirements Planning
- 15.5 Configuration Settings for Forecasting
  - 15.5.1 MRP Types
  - 15.5.2 Weighting Group
  - 15.5.3 Splitting Indicator
- 15.6 Summary
Part IV Inventory
16 Inventory Management Overview
- 16.1 Stock Types
  - 16.1.1 Standard Stock Types
  - 16.1.2 Special Stock Types
- 16.2 Goods Movements
  - 16.2.1 Transaction MIGO
  - 16.2.2 Stock Overview
  - 16.2.3 Warehouse Stock of Materials
  - 16.2.4 Material Document
  - 16.2.5 Movement Types
  - 16.2.6 Goods Issue
  - 16.2.7 Goods Receipt
- 16.3 Physical Inventory
- 16.4 Returns
  - 16.4.1 Creating a Return
  - 16.4.2 Configuring Reasons for Returns
- 16.5 Material Documents
- 16.6 Reservations
  - 16.6.1 Creating a Manual Reservation
  - 16.6.2 Automatic Creation of Reservation
  - 16.6.3 Material Requirements Planning and Reservations
  - 16.6.4 Reservations Management Program
  - 16.6.5 Configuration Settings of Reservations
  - 16.6.6 Pick List
- 16.7 Stock Transfer and Transfer Posting
  - 16.7.1 Transfer between Plants
  - 16.7.2 Stock Transfer between Storage Locations
  - 16.7.3 Transfer between Plants Using Transaction MIGO_TR
  - 16.7.4 Transfer between Company Codes
  - 16.7.5 Additional Transfer Posting Scenarios
- 16.8 Configuration Basics in Inventory Management
  - 16.8.1 Configuring a Movement Type
  - 16.8.2 Number Ranges for Material Documents
- 16.9 Summary
17 Goods Issue
- 17.1 Goods Issue to a Production Order
  - 17.1.1 Planned Goods Issue
  - 17.1.2 Unplanned Goods Issue
  - 17.1.3 Backflushing
- 17.2 Goods Issue to Scrap
- 17.3 Goods Issue for Sampling
- 17.4 Goods Issue Posting Documents
  - 17.4.1 Material Documents
  - 17.4.2 Accounting Documents
  - 17.4.3 Goods Issue Slips
  - 17.4.4 Stock Changes
  - 17.4.5 General Ledger Account Changes
- 17.5 Goods Issue Reversals
- 17.6 Summary
18 Goods Receipt
- 18.1 Goods Receipt for a Purchase Order
  - 18.1.1 Goods Receipt with a Known Purchase Order Number
  - 18.1.2 Goods Receipt with an Unknown Purchase Order Number
  - 18.1.3 Goods Receipt Posting
- 18.2 Goods Receipt for a Production Order
- 18.3 Initial Entry of Inventory
- 18.4 Good Receipt of Co-Products or By-Products
  - 18.4.1 Material Master Flag
  - 18.4.2 Bill of Materials
  - 18.4.3 Production Order
  - 18.4.4 Confirmation
  - 18.4.5 Goods Receipt
  - 18.4.6 Documented Goods Movement
- 18.5 Other Goods Receipt
  - 18.5.1 Goods Receipt without a Production Order
  - 18.5.2 Goods Receipt for Free Goods
  - 18.5.3 Goods Receipt for Returnable Transport Packaging
  - 18.5.4 Automatic Goods Receipt
  - 18.5.5 Supplier Return Process
- 18.6 Cancellation of Material Document
- 18.7 Summary
19 Physical Inventory
- 19.1 Physical Inventory Methods
- 19.2 Physical Inventory Preparation
  - 19.2.1 Preparations for a Physical Inventory Count
  - 19.2.2 Creating the Physical Inventory Count Document
  - 19.2.3 Printing the Physical Inventory Count Document
- 19.3 Counting and Recounts
  - 19.3.1 Entering the Count
  - 19.3.2 Difference List
  - 19.3.3 Missing Material
  - 19.3.4 Recounts
- 19.4 Physical Inventory Posting
  - 19.4.1 Posting the Count Document
  - 19.4.2 Posting a Count without a Document
  - 19.4.3 Accounting of Inventory Differences
- 19.5 Cycle Counting Method of Physical Inventory
  - 19.5.1 Configuration Basics
  - 19.5.2 Business Processes of Cycle Counting
- 19.6 Summary
20 Invoice Verification
- 20.1 Standard Three-Way Match
  - 20.1.1 Entering an Invoice
  - 20.1.2 Simulating a Posting
  - 20.1.3 Invoice Posting
  - 20.1.4 Invoice Parking
  - 20.1.5 Invoices for Account-Assigned Purchase Orders
  - 20.1.6 Invoices for Blanket Purchase Orders
- 20.2 Duplicate Invoice Check
- 20.3 Invoice Verification in Background Processing
- 20.4 Evaluated Receipt Settlement
  - 20.4.1 Master Data
  - 20.4.2 Business Processes in Evaluated Receipt Settlement
- 20.5 Credit Memos and Reversals
- 20.6 Subsequent Debit/Credit
- 20.7 Taxes in Invoice Verification
- 20.8 Discounts in Invoice Verification
  - 20.8.1 Gross Posting
  - 20.8.2 Net Posting
- 20.9 Goods Receipt/Invoice Receipt Account Maintenance
- 20.10 Invoice Reduction
- 20.11 Invoicing Plans
  - 20.11.1 Periodic Invoicing Plan
  - 20.11.2 Partial Invoicing Plan
  - 20.11.3 Variances
  - 20.11.4 Tolerance Keys
  - 20.11.5 Supplier-Specific Tolerance
- 20.12 Blocking Invoices
  - 20.12.1 Manual Block
  - 20.12.2 Stochastic or Random Block
  - 20.12.3 Block Due to an Amount of an Invoice Item
  - 20.12.4 Quantity Variance
  - 20.12.5 Price Variance
- 20.13 Releasing Blocked Invoices
- 20.14 Down Payments
  - 20.14.1 Creating a Purchase Order with a Down Payment
  - 20.14.2 Monitoring Down Payments
  - 20.14.3 Creating a Down Payment
  - 20.14.4 Purchase Order with Down Payment History
  - 20.14.5 Invoice Verification with Down Payment
- 20.15 Retention Money
  - 20.15.1 Configuration
  - 20.15.2 Business Processes
- 20.16 Summary
21 Inventory Valuation and Account Assignment
- 21.1 Valuation Methods: Moving Average Price and Standard Price
  - 21.1.1 Standard Price: S
  - 21.1.2 Moving Average Price: V
  - 21.1.3 Configuration Steps
  - 21.1.4 Process Steps
- 21.2 Split Valuation
  - 21.2.1 Configuration Steps
  - 21.2.2 Master Data
  - 21.2.3 Business Processes
  - 21.2.4 Reports of Split-Valuated Materials
- 21.3 Account Determination
  - 21.3.1 Configuration with the Automatic Account Determination Wizard
  - 21.3.2 Configuration without the Automatic Account Determination Wizard
  - 21.3.3 Master Data Setup
  - 21.3.4 Troubleshooting Errors
- 21.4 Last In, First Out Valuation
  - 21.4.1 Configuration
  - 21.4.2 Preparation
  - 21.4.3 Running a Last In, First Out Valuation
- 21.5 First In, First Out Valuation
  - 21.5.1 Configuration
  - 21.5.2 Preparation
  - 21.5.3 Running a First In, First Out Valuation
- 21.6 Lowest Value Determination
  - 21.6.1 Lowest Value Determination Based on Market Prices
  - 21.6.2 Lowest Value Determination Based on Range of Coverage
  - 21.6.3 Lowest Value Determination Based on Movement Rate
- 21.7 Material Price Changes
  - 21.7.1 Price Changes in the Current Posting Period
  - 21.7.2 Price Changes Not Carried Over
  - 21.7.3 Price Changes Carried Over
  - 21.7.4 Business Process
  - 21.7.5 Configuration Steps for Price Changes in the Previous Period/Year
- 21.8 Summary
22 Material Ledger
- 22.1 Material Ledger Overview
- 22.2 Business Processes
  - 22.2.1 Inventory Valuation Method
  - 22.2.2 Material Price Determination
  - 22.2.3 Multiple Currencies
  - 22.2.4 Price Differences
  - 22.2.5 Debit and Credit of a Material
- 22.3 Configuration Basics
  - 22.3.1 Activating Valuation Areas
  - 22.3.2 Assigning Currency Types
  - 22.3.3 Maintaining Number Ranges for Material Ledger Documents
  - 22.3.4 Automatic Account Determination
- 22.4 Activating the Material Ledger
- 22.5 Reporting in the Material Ledger
- 22.6 Summary
23 Classification
- 23.1 Classification Overview
  - 23.1.1 SAP S/4HANA Classification System
  - 23.1.2 Describing an Object
- 23.2 Characteristics
  - 23.2.1 Creating a Characteristic
  - 23.2.2 Additional Details of Characteristics
- 23.3 Create a Class and Assign Characteristics
- 23.4 Assigning a Class to a Material Master
- 23.5 Finding Objects Using Classification
- 23.6 Summary
Part V Advanced Materials Management
24 Document Management System
- 24.1 Configuration Steps
  - 24.1.1 Define a New Number Range
  - 24.1.2 Defining the Document Type
  - 24.1.3 Document Status
  - 24.1.4 Object Links
  - 24.1.5 Define Workstation Application
- 24.2 Document Info Record Management
  - 24.2.1 Creating a Document Info Record
  - 24.2.2 Originals
  - 24.2.3 Classification System and Additional Data
  - 24.2.4 Object Links
- 24.3 Changing a Document Info Record
- 24.4 Display a Document Info Record
- 24.5 Searching Document Info Records
  - 24.5.1 Search Options
  - 24.5.2 Basic Documents Attributes
  - 24.5.3 Search Additional Attributes or Classification
  - 24.5.4 Object Links
  - 24.5.5 Text or Long Text
  - 24.5.6 Originals
  - 24.5.7 Full Text
- 24.6 Manage Documents App
  - 24.6.1 Editing a Document with the Manage Documents App
  - 24.6.2 Creating a Document Info Record with the Manage Documents App
- 24.7 Summary
25 Batch Management
- 25.1 Batch Management Overview
- 25.2 Batch Level and Batch Status Management
  - 25.2.1 Define the Batch Level
  - 25.2.2 Batch Number Assignment
  - 25.2.3 Creation of New Batches in the Production Process
  - 25.2.4 Batch Creation for Goods Movement
- 25.3 Master Data in Batch Management
  - 25.3.1 Activate Batch Management in the Material Master
  - 25.3.2 Batch Classification
  - 25.3.3 Assigning Classification in the Material Master
- 25.4 Business Processes of Batch Management
  - 25.4.1 Create a Batch Master Manually
  - 25.4.2 Changing a Batch
  - 25.4.3 Deleting a Batch
  - 25.4.4 Automatic Creation of a Batch in Goods Movement
  - 25.4.5 Stock Overview
- 25.5 Batch Determination
  - 25.5.1 Define Condition Tables
  - 25.5.2 Define the Access Sequence
  - 25.5.3 Define Strategy Types
  - 25.5.4 Batch Search Procedure Definition
  - 25.5.5 Batch Search Procedure Allocation and Check Activation
  - 25.5.6 Batch Search Procedure for Process Orders
  - 25.5.7 Creating Sort Rules
  - 25.5.8 Maintaining Condition Records
  - 25.5.9 Business Process
- 25.6 Recurring Inspection and Expiration Dates
  - 25.6.1 Quality Management Master Data Checklist
  - 25.6.2 Business Processes
- 25.7 Batch Derivation
  - 25.7.1 Configuration Basics
  - 25.7.2 Classification in Material Master
  - 25.7.3 Business Processes
  - 25.7.4 Reporting
- 25.8 Batch Traceability of Work in Process Batches
  - 25.8.1 Configuration Settings
  - 25.8.2 Master Data Setup
  - 25.8.3 Business Processes
  - 25.8.4 Work in Process Batches Reporting
- 25.9 Batch Information Cockpit
- 25.10 Electronic Batch Record
- 25.11 Summary
26 Early Warning System
- 26.1 Overview
- 26.2 Setting Up the Early Warning System
  - 26.2.1 Creating Exceptions
  - 26.2.2 Grouping Exceptions
  - 26.2.3 Setting Up Periodic Analysis
- 26.3 Scheduling an Early Warning System
- 26.4 Early Warning System in Action
- 26.5 Exception Analysis
- 26.6 Summary
27 Demand-Driven Replenishment
- 27.1 Demand-Driven MRP Overview
- 27.2 Demand-Driven MRP Components
  - 27.2.1 Strategic Inventory Positioning
  - 27.2.2 Buffer Profiles and Levels
- 27.3 Demand-Driven MRP Setup
  - 27.3.1 Configuration Settings
  - 27.3.2 Master Data Settings
  - 27.3.3 Transactions
- 27.4 Running Demand-Driven Replenishment
  - 27.4.1 Protecting Throughput
  - 27.4.2 Classification
  - 27.4.3 Buffer Positioning
  - 27.4.4 Lead Time Classification
  - 27.4.5 Buffer Level Determination
  - 27.4.6 Planning and Execution
  - 27.4.7 Metrics and Analytics
- 27.5 Summary
28 Reporting and Analytics
- 28.1 The Basics of Reporting
- 28.2 Purchasing Reports
  - 28.2.1 Purchasing Documents
  - 28.2.2 Multiple Selection
  - 28.2.3 Report Output
  - 28.2.4 Downloading
  - 28.2.5 Copying Selective Data to Microsoft Excel
  - 28.2.6 Printing
  - 28.2.7 Maintaining Selections
  - 28.2.8 Maintaining Variants
  - 28.2.9 Purchase Order History
- 28.3 SAP Fiori Apps for Procurement
  - 28.3.1 Procurement Overview
  - 28.3.2 Purchase Requisition Average Approval Time
  - 28.3.3 Purchasing Spend
  - 28.3.4 Spend Analysis
  - 28.3.5 Overdue Purchase Order Items
  - 28.3.6 Material Price Variance
  - 28.3.7 Invoice Price Variance
  - 28.3.8 Supplier Evaluation by Time
  - 28.3.9 Purchasing Group Activities
  - 28.3.10 Invoice Processing Analysis
  - 28.3.11 Off-Contract Spend
  - 28.3.12 Contract Leakage
  - 28.3.13 Purchase Order Average Delivery Time
  - 28.3.14 Spend Variance
  - 28.3.15 My Purchasing Documents Items
  - 28.3.16 Monitor Purchase Order Items
  - 28.3.17 Monitor Supplier Confirmations
- 28.4 SAP Fiori Apps for Planning
  - 28.4.1 Display MRP Master Data Issues
  - 28.4.2 Monitor Material Coverage
  - 28.4.3 Manage Material Coverage
  - 28.4.4 Monitor Internal Requirements
  - 28.4.5 Monitor External Requirements
- 28.5 SAP Fiori Apps for Inventory Management
  - 28.5.1 Overview Inventory Management
  - 28.5.2 Goods Movement Analysis
  - 28.5.3 Inventory Turnover Analysis
  - 28.5.4 Non-Moving Stock
  - 28.5.5 Slow-Moving Stock
  - 28.5.6 Physical Inventory Document Overview
  - 28.5.7 Manage Stock
  - 28.5.8 Material Documents Overview
  - 28.5.9 Material Stocks on Posting Date
  - 28.5.10 Shelf Life List
  - 28.5.11 Physical Inventory Analysis
- 28.6 Summary
A Movement Types
B The Authors
Index

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