Name: Impuesto sobre el valor agregado en SAP S/4HANA
Brand: SAP
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Impuesto sobre el valor agregado en SAP S/4HANA

Libro Multilingüe

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Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2025 / 4

Páginas 466

Autores Lars Bohn, Adam Dubielecki, Martin Grote

Impuesto sobre el valor agregado en SAP S/4HANA

¡Este libro es la clave para representar correctamente el impuesto sobre el valor agregado en SAP! Los autores le ofrecen una introducción compacta a la legislación vigente en materia de impuestos sobre el valor agregado y le muestran cómo representar correctamente los procesos comerciales de su empresa en SAP S/4HANA (componentes MM, SD y FI) desde el punto de vista fiscal. Tampoco se descuidan los informes y las evaluaciones. Además, descubra nuevas soluciones como SAP Document and Reporting Compliance. La cuarta edición también le ofrece una visión general de una selección de soluciones de terceros disponibles en el mercado relacionadas con el impuesto sobre el valor agregado.

Marco legal e implementación en SAP S/4HANA
Aplicación y personalización de MM, SD y FI
Cálculo de impuestos, informes y evaluaciones

Aprenderás sobre:

Cálculo del impuesto sobre el valor agregado en los procesos:
¡Aproveche los numerosos ejemplos prácticos! Le ayudarán a comprender la determinación y el cálculo del impuesto sobre el valor agregado en los procesos comerciales. De este modo, podrá identificar rápidamente los aspectos importantes a la hora de adaptar sus procesos.
Personalización en SAP S/4HANA:
Descubra qué ajustes de personalización son necesarios para la determinación de impuestos en la gestión de materiales, las ventas y las finanzas. El libro también le explica las novedades relacionadas con su trabajo con SAP S/4HANA de forma clara y comprensible.
Sistema de notificación:
¿Desea saber cómo configurar su sistema para realizar una selección de datos correcta y completa? Los autores le muestran cómo configurar su sistema, por ejemplo, para la declaración previa del impuesto sobre el valor agregado o la declaración Intrastat.

Aspectos Destacados:

Impuesto sobre el valor agregado en compras y ventas
Operaciones en cadena
Transferencias intracomunitarias
Procedimientos de pago especiales
Declaración previa del impuesto sobre el valor agregado
Declaración recapitulativa
Cumplimiento normativo en materia de documentos y reportes de SAP
Declaración Intrastat
Confirmación de recepción
Lista adicional para la declaración previa del impuesto sobre el valor agregado
Nueva verificación del impuesto sobre el valor agregado
Auditoría fiscal de SAP

Ver Tabla de Contenidos Completa

Introducción
1 Introducción a la legislación sobre el impuesto sobre el valor agregado
- 1.1 Clasificación del impuesto sobre el valor agregado
- 1.2 Fundamentos jurídicos del impuesto sobre el valor agregado
  - 1.2.1 Fundamentos jurídicos a nivel de la UE
  - 1.2.2 Fundamentos jurídicos a nivel nacional
- 1.3 Entregas y otras prestaciones
- 1.4 Lugar de prestación
  - 1.4.1 Conceptos de país de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado
  - 1.4.2 Determinación del lugar de prestación de las entregas
  - 1.4.3 Determinación del lugar de prestación de otros servicios
- 1.5 Exención fiscal y tipo impositivo
  - 1.5.1 Normas de exención fiscal
  - 1.5.2 Tipo impositivo
- 1.6 Responsabilidad tributaria
- 1.7 Grupo fiscal a efectos del impuesto sobre el valor agregado
- 1.8 Entregas transfronterizas y otros servicios
  - 1.8.1 Entregas transfronterizas
  - 1.8.2 Otros servicios transfronterizos
- 1.9 Operaciones en cadena
- 1.10 Declaraciones del impuesto sobre el valor agregado y estadísticas
  - 1.10.1 Declaración previa del impuesto sobre el valor agregado y declaración del impuesto sobre el valor agregado
  - 1.10.2 Declaración recapitulativa
  - 1.10.3 Declaración Intrastat
- 1.11 Novedades importantes y novedades actuales
  - 1.11.1 Brexit
  - 1.11.2 Mini ventanilla única (MOSS), ventanilla única (OSS) y ventanilla única de importación (IOSS)
  - 1.11.3 Obligaciones de notificación digital
  - 1.11.4 Normativa uniforme
  - 1.11.5 Reducción temporal de los tipos impositivos debido a la pandemia del coronavirus
2 Fundamentos en SAP S/4HANA
- 2.1 Las diferentes versiones de SAP S/4HANA
  - 2.1.1 SAP S/4HANA, en las instalaciones
  - 2.1.2 SAP S/4HANA Cloud, edición privada
  - 2.1.3 SAP S/4HANA Cloud, edición pública
- 2.2 Conceptos importantes de SAP S/4HANA
  - 2.2.1 SAP Fiori y el nuevo Launchpad
  - 2.2.2 Datos maestros de clientes y proveedores
- 2.3 Ajustes básicos en finanzas
  - 2.3.1 Indicador fiscal
  - 2.3.2 Ajustes de cuentas de mayor
- 2.4 Ajustes básicos en la gestión de materiales y ventas
  - 2.4.1 Clasificaciones fiscales
  - 2.4.2 Determinación del número de identificación fiscal
  - 2.4.3 Cálculo del impuesto sobre el valor agregado como parte de la determinación del precio
- 2.5 Interacción de las aplicaciones en la determinación de impuestos
  - 2.5.1 Interacción de los componentes MM y FI
  - 2.5.2 Interacción de los componentes SD y FI
- 2.6 Cambio en las estructuras de datos en SAP S/4HANA
- 2.7 Plantas en el extranjero
  - 2.7.1 Antecedentes de la función
  - 2.7.2 Procesos relevantes
  - 2.7.3 Activación en la contabilidad financiera
  - 2.7.4 Números de identificación fiscal y números de identificación del impuesto sobre el valor agregado
3 Cálculo del impuesto sobre el valor agregado en los procesos básicos
- 3.1 Compras
  - 3.1.1 Determinación del código fiscal en el pedido
  - 3.1.2 Cálculo de impuestos en el pedido
  - 3.1.3 Indicadores fiscales en detalle
- 3.2 Distribución
  - 3.2.1 Cálculo de impuestos en el documento de venta
  - 3.2.2 Cálculo de impuestos en la factura
  - 3.2.3 Adaptación de la configuración del modelo
4 Determinación del impuesto sobre el valor agregado en los procesos especiales
- 4.1 Operaciones en cadena
  - 4.1.1 Formas de representar las operaciones en cadena en el sistema
  - 4.1.2 Ajuste de la determinación del indicador fiscal
- 4.2 Traslado intracomunitario
  - 4.2.1 Representación en el sistema
  - 4.2.2 Configuración del cálculo de impuestos
- 4.3 Procedimientos de pago especiales
  - 4.3.1 Procedimiento de abono
  - 4.3.2 Pagos anticipados y pagos a cuenta
5 Sistema de notificación
- 5.1 Declaración previa del impuesto sobre el valor agregado
  - 5.1.1 Resumen de los formularios de declaración
  - 5.1.2 Estructura del formulario
  - 5.1.3 Personalización
  - 5.1.4 Selección y salida de datos
  - 5.1.5 Conversión de moneda para la declaración previa del impuesto sobre el valor agregado
- 5.2 Declaración resumida
  - 5.2.1 Formas de declaración
  - 5.2.2 Personalización
  - 5.2.3 Selección y salida de datos
- 5.3 Cumplimiento normativo de documentos y reportes de SAP
  - 5.3.1 Personalización
  - 5.3.2 Definición de informes legales
  - 5.3.3 Ejecutar informes legales
  - 5.3.4 Conclusión
- 5.4 Declaración Intrastat
  - 5.4.1 Requisitos de la declaración
  - 5.4.2 Declaraciones Intrastat en SAP S/4HANA para comercio internacional
6 Evaluaciones del impuesto sobre el valor agregado
- 6.1 Verificación del impuesto sobre el valor agregado y del impuesto soportado
  - 6.1.1 Lista adicional para la declaración previa del impuesto sobre el valor agregado
  - 6.1.2 Conciliación de impuestos en SAP S/4HANA
- 6.2 Auditoría fiscal de SAP
  - 6.2.1 Impuesto contabilizado por cuenta de impuestos
  - 6.2.2 Recargo de impuestos con diferencias
  - 6.2.3 Volúmenes de contabilización máximos
  - 6.2.4 Evaluaciones del volumen de contabilización
  - 6.2.5 Número de indicadores fiscales utilizados por deudor y acreedor
  - 6.2.6 Volumen de contabilización por país, cuenta de deudor/acreedor e indicador fiscal
  - 6.2.7 Facturas entrantes y salientes contabilizadas varias veces
  - 6.2.8 Diferencia entre la fecha del documento y la fecha de contabilización
  - 6.2.9 Número de transacciones por acreedor
  - 6.2.10 Funciones adicionales de SAP Tax Audit
7 Clasificación de diferentes enfoques de solución para tareas relacionadas con el impuesto sobre el valor agregado
- 7.1 Determinación de impuestos
  - 7.1.1 Casos de aplicación de la determinación de impuestos en compras
  - 7.1.2 Casos de aplicación de la determinación de impuestos en ventas
  - 7.1.3 Formas técnicas de representación de la determinación de impuestos
  - 7.1.4 Complemento Meridian VAT
  - 7.1.5 Meridian Arco
  - 7.1.6 Sovos VAT Determination
  - 7.1.7 Taxmarc: automatización de impuestos indirectos
  - 7.1.8 Determinación ONESOURCE de Thomson Reuters
  - 7.1.9 Vertex Accelerator+, TDT y O Series
  - 7.1.10 Selección de una solución de determinación de impuestos
- 7.2 Supervisión
  - 7.2.1 Funciones de las soluciones de terceros
  - 7.2.2 SAP Risk and Assurance Management
- 7.3 Sistema de notificación
  - 7.3.1 Amana VAT@GTC
  - 7.3.2 SAP Document and Reporting Compliance
  - 7.3.3 Sovos VAT Filing
  - 7.3.4 Vertex VAT Compliance
  - 7.3.5 Selección de una solución de presentación de informes
- 7.4 Conclusión
Anexo
- A Declaración previa del impuesto sobre el valor agregado 2024
- B Códigos de transacción SAP
- C Los autores
Índice

Umsatzsteuer in SAP S/4HANA

Dieses Buch ist der Schlüssel zur korrekten Umsatzsteuerabbildung in SAP! Die Autoren geben Ihnen eine kompakte Einführung in das aktuelle Umsatzsteuerrecht und zeigen Ihnen, wie Sie die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens steuerlich richtig in SAP S/4HANA abbilden (Komponenten MM, SD und FI). Auch Meldewesen und Auswertungen kommen nicht zu kurz. Lernen Sie außerdem neue Lösungen wie SAP Document and Reporting Compliance kennen. Die vierte Auflage bietet Ihnen zudem einen Überblick über ausgewählte am Markt verfügbare Drittanbieterlösungen rund um die Umsatzsteuer.

Rechtlicher Rahmen und Umsetzung in SAP S/4HANA
Anwendung und Customizing von MM, SD und FI
Steuerfindung, Meldewesen und Auswertungen

Du lernst etwas über:

Umsatzsteuerfindung in den Prozessen:
Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen aus der Praxis! Sie helfen Ihnen, die Umsatzsteuerfindung und -berechnung in den Geschäftsprozessen nachzuvollziehen. So erkennen Sie schnell, worauf es bei der Anpassung Ihrer Prozesse ankommt.
Customizing in SAP S/4HANA:
Sie erfahren, welche Customizing-Einstellungen für die Steuerfindung in der Materialwirtschaft, im Vertrieb und im Finanzwesen notwendig sind. Das Buch erklärt Ihnen auch die Neuerungen rund um Ihre Arbeit mit SAP S/4HANA – verständlich und nachvollziehbar.
Meldewesen:
Sie möchten wissen, wie Sie Ihr System konfigurieren, um die Datenselektion korrekt und vollständig durchzuführen? Die Autoren zeigen Ihnen, wie Sie Ihr System z.B. für Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Intrastat-Meldung einrichten.

Aus dem Inhalt:

Umsatzsteuer im Einkauf und Vertrieb
Reihengeschäfte
Innergemeinschaftliches Verbringen
Besondere Zahlungsverfahren
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Zusammenfassende Meldung
SAP Document and Reporting Compliance
Intrastat-Meldung
Gelangensbestätigung
Zusatzliste zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
Neue Umsatzsteuerverprobung
SAP Tax Audit

Komplettes Inhaltsverzeichnis

Einleitung
1 Einführung in das Umsatzsteuerrecht
- 1.1 Einordnung der Umsatzsteuer
- 1.2 Rechtsgrundlagen der Umsatzsteuer
  - 1.2.1 Rechtsgrundlagen auf EU-Ebene
  - 1.2.2 Rechtsgrundlagen auf nationaler Ebene
- 1.3 Lieferungen und sonstige Leistungen
- 1.4 Leistungsort
  - 1.4.1 Länderbegriffe des Umsatzsteuergesetzes
  - 1.4.2 Leistungsortbestimmung von Lieferungen
  - 1.4.3 Leistungsortbestimmung von sonstigen Leistungen
- 1.5 Steuerfreiheit und Steuersatz
  - 1.5.1 Steuerbefreiungsvorschriften
  - 1.5.2 Steuersatz
- 1.6 Steuerschuldnerschaft
- 1.7 Umsatzsteuerliche Organschaft
- 1.8 Grenzüberschreitende Lieferungen und sonstige Leistungen
  - 1.8.1 Grenzüberschreitende Lieferungen
  - 1.8.2 Grenzüberschreitende sonstige Leistungen
- 1.9 Reihengeschäfte
- 1.10 Umsatzsteuerliche und statistische Meldungen
  - 1.10.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung und Umsatzsteuermeldung
  - 1.10.2 Zusammenfassende Meldung
  - 1.10.3 Intrastat-Meldung
- 1.11 Wichtige Neuerungen und aktuelle Entwicklungen
  - 1.11.1 Brexit
  - 1.11.2 Mini-One-Stop-Shop (MOSS), One-Stop-Shop (OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS)
  - 1.11.3 Digitale Meldepflichten
  - 1.11.4 Einheitliche Regelungen
  - 1.11.5 Vorübergehende Senkung der Steuersätze aufgrund der Corona-Pandemie
2 Grundlagen in SAP S/4HANA
- 2.1 Die verschiedenen Versionen von SAP S/4HANA
  - 2.1.1 SAP S/4HANA, On-Premise
  - 2.1.2 SAP S/4HANA Cloud, Private Edition
  - 2.1.3 SAP S/4HANA Cloud, Public Edition
- 2.2 Wichtige Konzepte von SAP S/4HANA
  - 2.2.1 SAP Fiori und das neue Launchpad
  - 2.2.2 Kunden- und Lieferantenstammdaten
- 2.3 Grundeinstellungen im Finanzwesen
  - 2.3.1 Steuerkennzeichen
  - 2.3.2 Sachkonten-Einstellungen
- 2.4 Grundeinstellungen in Materialwirtschaft und Vertrieb
  - 2.4.1 Steuerklassifikationen
  - 2.4.2 Findung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  - 2.4.3 Umsatzsteuerberechnung als Teil der Preisfindung
- 2.5 Zusammenwirken der Anwendungen in der Steuerfindung
  - 2.5.1 Zusammenwirken der Komponenten MM und FI
  - 2.5.2 Zusammenwirken der Komponenten SD und FI
- 2.6 Veränderung der Datenstrukturen in SAP S/4HANA
- 2.7 Werke im Ausland
  - 2.7.1 Hintergrund der Funktion
  - 2.7.2 Relevante Prozesse
  - 2.7.3 Aktivierung in der Finanzbuchhaltung
  - 2.7.4 Steuernummern und Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
3 Umsatzsteuerfindung in den Grundprozessen
- 3.1 Einkauf
  - 3.1.1 Steuerkennzeichenfindung in der Bestellung
  - 3.1.2 Steuerberechnung in der Bestellung
  - 3.1.3 Steuerkennzeichen im Detail
- 3.2 Vertrieb
  - 3.2.1 Steuerberechnung im Verkaufsbeleg
  - 3.2.2 Steuerberechnung in der Faktura
  - 3.2.3 Anpassung der Muster-Konfiguration
4 Umsatzsteuerfindung in den Sonderprozessen
- 4.1 Reihengeschäfte
  - 4.1.1 Formen der Abbildung von Reihengeschäften im System
  - 4.1.2 Anpassung der Steuerkennzeichenfindung
- 4.2 Innergemeinschaftliches Verbringen
  - 4.2.1 Abbildung im System
  - 4.2.2 Konfiguration der Steuerberechnung
- 4.3 Besondere Zahlungsverfahren
  - 4.3.1 Gutschriftsverfahren
  - 4.3.2 Vorauszahlungen und Anzahlungen
5 Meldewesen
- 5.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung
  - 5.1.1 Meldeformen im Überblick
  - 5.1.2 Formularaufbau
  - 5.1.3 Customizing
  - 5.1.4 Datenselektion und Datenausgabe
  - 5.1.5 Währungsumrechnung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung
- 5.2 Zusammenfassende Meldung
  - 5.2.1 Meldeformen
  - 5.2.2 Customizing
  - 5.2.3 Datenselektion und Datenausgabe
- 5.3 SAP Document and Reporting Compliance
  - 5.3.1 Customizing
  - 5.3.2 Gesetzliche Berichte definieren
  - 5.3.3 Gesetzliche Berichte ausführen
  - 5.3.4 Fazit
- 5.4 Intrastat-Meldung
  - 5.4.1 Anforderungen an die Meldung
  - 5.4.2 Intrastat-Meldungen in SAP S/4HANA for international trade
6 Umsatzsteuerliche Auswertungen
- 6.1 Umsatzsteuer- und Vorsteuerverprobung
  - 6.1.1 Zusatzliste zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
  - 6.1.2 Steuerabstimmung in SAP S/4HANA
- 6.2 SAP Tax Audit
  - 6.2.1 Gebuchte Steuer pro Steuer-Sachkonto
  - 6.2.2 Steuernachrechnung mit Differenzen
  - 6.2.3 Höchste Buchungsvolumina
  - 6.2.4 Auswertungen zum Buchungsvolumen
  - 6.2.5 Anzahl verwendeter Steuerkennzeichen pro Debitor und Kreditor
  - 6.2.6 Buchungsvolumen pro Land, Debitoren-/Kreditorenkonto und Steuerkennzeichen
  - 6.2.7 Mehrfach gebuchte Ein- und Ausgangsrechnungen
  - 6.2.8 Abweichung zwischen Belegdatum und Buchungsdatum
  - 6.2.9 Anzahl der Transaktionen pro Kreditor
  - 6.2.10 Zusatzfunktionen von SAP Tax Audit
7 Einordnung verschiedener Lösungsansätze für umsatzsteuerliche Aufgabenbereiche
- 7.1 Steuerfindung
  - 7.1.1 Anwendungsfälle der Steuerfindung im Einkauf
  - 7.1.2 Anwendungsfälle der Steuerfindung im Vertrieb
  - 7.1.3 Technische Darstellungsformen von Steuerfindungen
  - 7.1.4 Meridian VAT Add-on
  - 7.1.5 Meridian Arco
  - 7.1.6 Sovos VAT Determination
  - 7.1.7 Taxmarc – Indirect Tax Automation
  - 7.1.8 Thomson Reuters ONESOURCE Determination
  - 7.1.9 Vertex Accelerator+, TDT und O Series
  - 7.1.10 Auswahl einer Steuerfindungslösung
- 7.2 Überwachung
  - 7.2.1 Funktionen von Drittanbieterlösungen
  - 7.2.2 SAP Risk and Assurance Management
- 7.3 Meldewesen
  - 7.3.1 Amana VAT@GTC
  - 7.3.2 SAP Document and Reporting Compliance
  - 7.3.3 Sovos VAT Filing
  - 7.3.4 Vertex VAT Compliance
  - 7.3.5 Auswahl einer Reportinglösung
- 7.4 Fazit
Anhang
- A Umsatzsteuer-Voranmeldung 2024
- B SAP-Transaktionscodes
- C Die Autoren
Index

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