Control de procesos SAP - La guía completa

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Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2024 / 1

Páginas 525

Autores Raghu Boddu, Ramakrishna Chaitanya

Control de procesos SAP

Auditorías más sencillas, protección contra el fraude, controles de procesos optimizados: por eso necesita SAP Process Control en su organización. Con esta guía completa, descubra cómo implementar y configurar la solución, desde el mantenimiento de conectores hasta la definición de datos maestros. Siga las instrucciones paso a paso para utilizar procedimientos de evaluación de controles, informar y solucionar problemas ad hoc, y automatizar los controles con la supervisión continua de controles (CCM). Con información sobre el uso de informes estándar, la habilitación de aplicaciones SAP Fiori y la incorporación de SAP Financial Compliance Management a su entorno, esta guía de SAP Process Control tiene todo lo que necesita.

Implemente SAP Process Control para gestionar el cumplimiento normativo en su organización.
Automatice sus procesos con un control continuo de los monitores.
Evalúa los controles internos, gestiona el ciclo de vida de las políticas, soluciona problemas y mucho más.

Aprenderás sobre:

Implementación:
Comprenda los requisitos de hardware y software para implementar SAP Process Control y, a continuación, sumérjase en las actividades de configuración. Realice la personalización del flujo de trabajo, configure los datos maestros compartidos, cree jerarquías de regulación, asigne atributos, asigne usuarios y mucho más.
Evaluación y monitoreo del control:
Evalúe el diseño y la eficacia operativa de sus controles manuales utilizando bibliotecas de encuestas, planes de rendimiento y planes de pruebas. Informe de los problemas identificados de forma puntual y, a continuación, solucione los mismos.
Monitoreo continuo de controles:
Configure y pruebe controles automatizados utilizando tipos de fuentes de datos y reglas de negocio. Obtenga instrucciones paso a paso para crear trabajos de supervisión, realizar transportes y generar informes a través del Monitor de trabajos.

Aspectos Destacados:

Controles internos
Gobernanza
Configuración
Datos maestros
Evaluación del control
Cuestiones puntuales
Monitoreo continuo de controles (MCC)
Ciclo de vida de las políticas
Informes
SAP Fiori
Gestión del cumplimiento normativo financiero de SAP

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prefacio
- Público objetivo
- Cómo leer este libro
- Cómo está organizado este libro
- Conclusión
- Agradecimientos
1 Introducción al control de procesos SAP
- 1.1 Historia del control de procesos SAP
  - 1.1.1 Controles semiautomáticos
  - 1.1.2 Integración del rendimiento del control manual con la supervisión continua del control
  - 1.1.3 Trabajos independientes
  - 1.1.4 Mantenimiento masivo de asignaciones de usuarios
  - 1.1.5 Introducción Nuevos informes y paneles basados en mosaicos SAP Fiori
- 1.2 Arquitectura y paisaje
- 1.3 Requisitos normativos, sistemas compatibles e integraciones
  - 1.3.1 Requisitos normativos y control de procesos SAP
  - 1.3.2 Beneficios empresariales del control de procesos SAP
  - 1.3.3 Sistemas compatibles
  - 1.3.4 Integraciones
- 1.4 Gestión de riesgos empresariales y control interno
- 1.5 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo empresarial
  - 1.5.1 Primera línea de defensa
  - 1.5.2 Segunda línea de defensa
  - 1.5.3 Tercera línea de defensa
- 1.6 Resumen
2 Gobernanza
- 2.1 Fortalecer los controles internos
  - 2.1.1 Personas
  - 2.1.2 Procesos
  - 2.1.3 Tecnología
- 2.2 Gestionar los controles internos
- 2.3 Enfoque de integración
  - 2.3.1 Soluciones SAP GRC
  - 2.3.2 Soluciones de terceros
- 2.4 Resumen
3 Requisitos previos
- 3.1 Revisar los acuerdos de licencia
  - 3.1.1 Creación del sistema SAP GRC en el portal SAP for Me
  - 3.1.2 Generación y aplicación de la licencia SAP GRC
- 3.2 Dimensionamiento del sistema
  - 3.2.1 Dimensionamiento inicial
  - 3.2.2 Dimensionamiento por expertos
  - 3.2.3 Dimensionamiento específico para cada cliente
- 3.3 Requisitos de componentes y complementos
  - 3.3.1 Componente de control de procesos SAP
  - 3.3.2 Complementos SAP GRC
- 3.4 Resumen
4 Configuración básica
- 4.1 Configuración inicial
  - 4.1.1 Activar la aplicación en el cliente
  - 4.1.2 Activar los conjuntos BC
  - 4.1.3 Activar servicios SICF de transacción
  - 4.1.4 Autorizaciones de segundo nivel: mantener la personalización de las autorizaciones
- 4.2 Configuración del flujo de trabajo
  - 4.2.1 Personalización específica para cada tarea
  - 4.2.2 Asignación de funciones a las entidades
  - 4.2.3 Determinación del agente aduanero
  - 4.2.4 Usuarios de respaldo
- 4.3 Configuración de datos maestros compartidos
  - 4.3.1 Crear una jerarquía organizativa raíz
  - 4.3.2 Activar el flujo de trabajo para cambios en los datos maestros
  - 4.3.3 Mantener la capacidad de añadir controles definidos localmente
- 4.4 Marco de integración
  - 4.4.1 Crear conectores
  - 4.4.2 Mantener conectores y tipos de conexión
  - 4.4.3 Mantener la configuración de conexión
- 4.5 Marco de cumplimiento múltiple
  - 4.5.1 Definir subtipos para atributos específicos de la normativa
  - 4.5.2 Configurar iniciativas de cumplimiento normativo
  - 4.5.3 Relacionar la regulación con el uso del plan
- 4.6 Otras configuraciones
  - 4.6.1 Mantener los valores de los atributos de los datos maestros
  - 4.6.2 Verificar la personalización para la gestión de casos
- 4.7 Introducción a los centros de trabajo para el control de procesos SAP
  - 4.7.1 Mi hogar
  - 4.7.2 Datos maestros
  - 4.7.3 Configuración de reglas
  - 4.7.4 Evaluaciones
  - 4.7.5 Administración de acceso
  - 4.7.6 Informes y análisis
- 4.8 Resumen
5 Gestión de datos maestros
- 5.1 Introducción a los datos maestros
  - 5.1.1 Resumen de los elementos clave de los datos maestros
  - 5.1.2 Relación entre los atributos de los datos maestros
- 5.2 Jerarquías de procesos de negocio
  - 5.2.1 Proceso empresarial
  - 5.2.2 Subproceso
  - 5.2.3 Control
- 5.3 Jerarquías organizativas
  - 5.3.1 Creación de una organización
  - 5.3.2 Localización del control
  - 5.3.3 Agregar un control directamente debajo del subproceso local
- 5.4 Usuarios y roles
  - 5.4.1 Asignación de usuarios
  - 5.4.2 Reemplazo de usuarios
  - 5.4.3 Eliminación de usuarios
  - 5.4.4 Mantenimiento de asignaciones de usuarios desde el centro de trabajo de gestión de accesos
  - 5.4.5 Delegación Central
- 5.5 Trabajar con controles indirectos a nivel de entidad
  - 5.5.1 Grupo de control indirecto a nivel de entidad
  - 5.5.2 Control indirecto a nivel de entidad
  - 5.5.3 Localización de controles indirectos a nivel de entidad
- 5.6 Flujo de trabajo de aprobación para cambios en los datos maestros
  - 5.6.1 Solicitar cambio
  - 5.6.2 Aprobar cambio
  - 5.6.3 Implementar el cambio
  - 5.6.4 Revisar el cambio
- 5.7 Carga de datos maestros mediante el generador de carga de datos maestros
- 5.8 Resumen
6 Evaluación del control
- 6.1 Introducción a la evaluación del control
- 6.2 Evaluación del diseño del control
  - 6.2.1 Definir biblioteca de encuestas
  - 6.2.2 Controles de programación mediante el planificador
  - 6.2.3 Estructura del flujo de trabajo
  - 6.2.4 Proceso de evaluación y solución de problemas
- 6.3 Autoevaluación del control
  - 6.3.1 Definir biblioteca de encuestas
  - 6.3.2 Controles de programación mediante el planificador
  - 6.3.3 Estructura del flujo de trabajo
  - 6.3.4 Proceso de evaluación y solución de problemas
- 6.4 Rendimiento del control manual
  - 6.4.1 Definir planes de desempeño
  - 6.4.2 Controles de programación mediante el planificador
  - 6.4.3 Estructura del flujo de trabajo
  - 6.4.4 Proceso de control del desempeño
  - 6.4.5 Mantenimiento masivo de planes de desempeño
- 6.5 Prueba manual de eficacia
  - 6.5.1 Definir planes de pruebas manuales
  - 6.5.2 Asignar planes de prueba a controles
  - 6.5.3 Programar controles manuales con el planificador
  - 6.5.4 Estructura del flujo de trabajo
  - 6.5.5 Pruebas de control y proceso de corrección de problemas
  - 6.5.6 Uso de los resultados del desempeño del control
- 6.6 Presentación de informes
- 6.7 Resumen
7 Gestión de asuntos ad hoc
- 7.1 Configuración
  - 7.1.1 Habilitar problemas ad hoc por tipo de objeto
  - 7.1.2 Mantener fuentes de problemas puntuales
- 7.2 Proceso de solución de problemas
  - 7.2.1 Etapas
  - 7.2.2 Notificación de problemas puntuales
  - 7.2.3 Solución de problemas
  - 7.2.4 Implementación del plan de remediación
  - 7.2.5 Cerrar incidencia
- 7.3 Presentación de informes
- 7.4 Resumen
8 Monitoreo continuo del control
- 8.1 Introducción al control continuo de monitoreo
- 8.2 Fuentes de datos
  - 8.2.1 Uso de subescenarios configurables
  - 8.2.2 Uso de otros subescenarios clave
- 8.3 Reglas de negocio
  - 8.3.1 Configuración de reglas de negocio
  - 8.3.2 Filtros de fecha personalizados y reglas de determinación del tiempo de ejecución
  - 8.3.3 Condición y cálculos de BRFplus en una regla de negocio
- 8.4 Realizar la asignación de reglas de negocio de control
- 8.5 Crear una tarea de monitoreo automatizada
  - 8.5.1 Trabajo de monitoreo automatizado
  - 8.5.2 Trabajo independiente
- 8.6 Procedimiento de transporte
  - 8.6.1 Actividades de preparación en el sistema original para el transporte
  - 8.6.2 Actividades en el sistema de destino tras el traslado
  - 8.6.3 Transporte de datos de reglas de negocio BRFplus
- 8.7 Funcionalidad de exportación e importación
  - 8.7.1 Configuración de fuentes de datos de exportación y reglas de negocio
  - 8.7.2 Importación de fuentes de datos y configuración de reglas de negocio
- 8.8 Uso del subescenario SAP HANA
  - 8.8.1 Configuración de vistas de cálculo en SAP HANA
  - 8.8.2 Establecimiento de conectores RFC
  - 8.8.3 Creación de una fuente de datos en SAP Process Control
- 8.9 Presentación de informes
  - 8.9.1 Monitor de tareas
  - 8.9.2 Seguimiento del estado de los problemas
  - 8.9.3 Supervisión del estado de la remediación
- 8.10 Resumen
9 Funciones adicionales en SAP Process Control
- 9.1 Gestión del ciclo de vida de las políticas
  - 9.1.1 Configuración de la política
  - 9.1.2 Revisión de políticas/Flujo de trabajo de aprobación
  - 9.1.3 Métodos de distribución de políticas
- 9.2 Encuestas de divulgación
  - 9.2.1 Tipos de encuestas de divulgación
  - 9.2.2 Programar la encuesta de divulgación utilizando el planificador
  - 9.2.3 Estructura del flujo de trabajo
  - 9.2.4 Responder a la encuesta de divulgación y a la corrección de problemas ad hoc
- 9.3 Funcionalidad de aprobación
  - 9.3.1 Descripción general del proceso de aprobación y requisitos previos
  - 9.3.2 Funciones y flujo de trabajo
  - 9.3.3 Programación con el planificador
  - 9.3.4 Realizar la firma
  - 9.3.5 Aprobación posterior: congelación de datos maestros
  - 9.3.6 Informe de cierre del monitor
- 9.4 Resumen
10 Informes
- 10.1 Informes por centros de trabajo
  - 10.1.1 Informes clave en Datos maestros
  - 10.1.2 Informes clave en la configuración de reglas
  - 10.1.3 Informes clave en las evaluaciones
  - 10.1.4 Informes clave en Informes y análisis
- 10.2 Personalización y configuración
  - 10.2.1 Personalizar columnas
  - 10.2.2 Personalizar filtros de organización
- 10.3 Interpretación de los resultados del informe
  - 10.3.1 Interpretación de informes con filtros de intervalo de tiempo
  - 10.3.2 Interpretación de informes con filtros de regulación
- 10.4 Resumen
11 SAP Fiori para SAP Process Control
- 11.1 Aplicaciones SAP Fiori para SAP Process Control
  - 11.1.1 Arquitectura SAP Fiori
  - 11.1.2 Terminología
- 11.2 Configuración de SAP Fiori
  - 11.2.1 Requisitos previos
  - 11.2.2 Activación de SAP Gateway
  - 11.2.3 Activación de los servicios del marco de comunicación por Internet
  - 11.2.4 Mantener los servicios OData
  - 11.2.5 Configurar conexiones de llamada a función remota
  - 11.2.6 Asignación de conexiones de llamada a función remota al alias del sistema
  - 11.2.7 Replicar el catálogo SAP Fiori
- 11.3 Trabajar con aplicaciones SAP Fiori
  - 11.3.1 Creación de catálogos personalizados
  - 11.3.2 Crear un grupo personalizado
- 11.4 Asignación de catálogos personalizados, grupos e identificadores de espacio a roles PFCG de transacción
  - 11.4.1 Adición de catálogos a las funciones PFCG de transacción
  - 11.4.2 Adición de grupos a las funciones PFCG de transacción
  - 11.4.3 Asignación de identificadores de espacio
- 11.5 Resumen
12 Gestión del cumplimiento financiero de SAP
- 12.1 Resumen general
- 12.2 Elementos de datos maestros
  - 12.2.1 Controles
  - 12.2.2 Organizaciones
  - 12.2.3 Proceso
  - 12.2.4 Normativa
  - 12.2.5 Paneles de datos maestros
- 12.3 Procedimientos de evaluación de controles
  - 12.3.1 Procedimientos
  - 12.3.2 Paquetes de trabajo
  - 12.3.3 Realizar procedimientos manuales
  - 12.3.4 Problemas del proceso/elementos encontrados
  - 12.3.5 Paneles de evaluación
- 12.4 Resumen
Los autores
Índice

SAP Process Control

Easier audits, protection against fraud, streamlined process controls—this is why you need SAP Process Control in your organization. With this comprehensive guide, see how to implement and configure the solution, from maintaining connectors to defining master data. Follow step-by-step instructions to use control evaluation procedures, report on and remediate ad hoc issues, and automate controls with continuous controls monitoring (CCM). With information on using standard reports, enabling SAP Fiori apps, and adding SAP Financial Compliance Management to your landscape, this SAP Process Control guide has everything you need!

Implement SAP Process Control to manage compliance in your organization
Automate your processes with continuous controls monitoring
Evaluate internal controls, manage the policy lifecycle, remediate issues, and more

You'll learn about:

Implementation:
Understand the hardware and software requirements to implement SAP Process Control and then dive into configuration activities. Perform workflow customizing, set up shared master data, create regulation hierarchies, map attributes, assign users, and more.
Control Evaluation and Monitoring:
Evaluate the design and operating effectiveness of your manual controls using survey libraries, performance plans, and test plans. Report issues identified on an ad hoc basis and then remediate them.
Continuous Controls Monitoring:
Set up and test automated controls using data source types and business rules. Get step-by-step instructions for creating monitoring jobs, performing transports, and reporting through the Job Monitor.

Key Highlights:

Internal controls
Governance
Configuration
Master data
Control evaluation
Ad hoc issues
Continuous controls monitoring (CCM)
Policy lifecycle
Reporting
SAP Fiori
SAP Financial Compliance Management

View Full Table of Contents

Preface
- Target Audience
- How to Read This Book
- How This Book Is Organized
- Conclusion
- Acknowledgments
1 Introduction to SAP Process Control
- 1.1 History of SAP Process Control
  - 1.1.1 Semi-Automated Controls
  - 1.1.2 Manual Control Performance Integration with Continuous Control Monitoring
  - 1.1.3 Standalone Jobs
  - 1.1.4 Mass Maintenance of User Assignments
  - 1.1.5 Introduction New Reports and Dashboards Based on SAP Fiori Tiles
- 1.2 Architecture and Landscape
- 1.3 Regulatory Requirements, Supported Systems, and Integrations
  - 1.3.1 Regulatory Requirements and SAP Process Control
  - 1.3.2 Business Benefit of SAP Process Control
  - 1.3.3 Supported Systems
  - 1.3.4 Integrations
- 1.4 Enterprise Risk and Internal Control Management
- 1.5 Enterprise Risk and Compliance Management
  - 1.5.1 First Line of Defense
  - 1.5.2 Second Line of Defense
  - 1.5.3 Third Line of Defense
- 1.6 Summary
2 Governance
- 2.1 Strengthen Internal Controls
  - 2.1.1 People
  - 2.1.2 Processes
  - 2.1.3 Technology
- 2.2 Manage Internal Controls
- 2.3 Integration Approach
  - 2.3.1 SAP GRC Solutions
  - 2.3.2 Third-Party Solutions
- 2.4 Summary
3 Prerequisites
- 3.1 Check License Agreements
  - 3.1.1 Creating the SAP GRC System in the SAP for Me Portal
  - 3.1.2 Generating and Applying the SAP GRC License
- 3.2 System Sizing
  - 3.2.1 Initial Sizing
  - 3.2.2 Expert Sizing
  - 3.2.3 Customer-Specific Sizing
- 3.3 Component and Plug-In Requirements
  - 3.3.1 SAP Process Control Component
  - 3.3.2 SAP GRC Plug-Ins
- 3.4 Summary
4 Basic Configuration
- 4.1 Initial Configuration
  - 4.1.1 Activate the Application in the Client
  - 4.1.2 Activate the BC Sets
  - 4.1.3 Activate Transaction SICF Services
  - 4.1.4 Second-Level Authorizations: Maintain Authorization Customization
- 4.2 Workflow Configuration
  - 4.2.1 Task-Specific Customizing
  - 4.2.2 Entity Role Assignment
  - 4.2.3 Custom Agent Determination
  - 4.2.4 Fallback Users
- 4.3 Shared Master Data Settings
  - 4.3.1 Create a Root Organization Hierarchy
  - 4.3.2 Activate the Workflow for Master Data Changes
  - 4.3.3 Maintain the Ability to Add Locally Defined Controls
- 4.4 Integration Framework
  - 4.4.1 Create Connectors
  - 4.4.2 Maintain Connectors and Connection Types
  - 4.4.3 Maintain Connection Settings
- 4.5 Multiple Compliance Framework
  - 4.5.1 Define Subtypes for Regulation-Specific Attributes
  - 4.5.2 Configure Compliance Initiatives
  - 4.5.3 Relate Regulation to Plan Usage
- 4.6 Other Configurations
  - 4.6.1 Maintain Master Data Attribute Values
  - 4.6.2 Check Customizing for Case Management
- 4.7 Introduction to Work Centers for SAP Process Control
  - 4.7.1 My Home
  - 4.7.2 Master Data
  - 4.7.3 Rule Setup
  - 4.7.4 Assessments
  - 4.7.5 Access Management
  - 4.7.6 Reports and Analytics
- 4.8 Summary
5 Master Data Management
- 5.1 Introduction to Master Data
  - 5.1.1 Overview of Key Master Data Elements
  - 5.1.2 Relationship between Master Data Attributes
- 5.2 Business Process Hierarchies
  - 5.2.1 Business Process
  - 5.2.2 Subprocess
  - 5.2.3 Control
- 5.3 Organization Hierarchies
  - 5.3.1 Creation of an Organization
  - 5.3.2 Control Localization
  - 5.3.3 Add a Control Directly under the Local Subprocess
- 5.4 Users and Roles
  - 5.4.1 User Assignment
  - 5.4.2 Replacing Users
  - 5.4.3 Removing Users
  - 5.4.4 Maintaining User Assignments from the Access Management Work Center
  - 5.4.5 Central Delegation
- 5.5 Working with Indirect Entity-Level Controls
  - 5.5.1 Indirect Entity-Level Control Group
  - 5.5.2 Indirect Entity-Level Control
  - 5.5.3 Localization of Indirect Entity-Level Controls
- 5.6 Approval Workflow for Master Data Changes
  - 5.6.1 Request Change
  - 5.6.2 Approve Change
  - 5.6.3 Implement Change
  - 5.6.4 Review Change
- 5.7 Uploading Master Data Using the Master Data Upload Generator
- 5.8 Summary
6 Control Evaluation
- 6.1 Introduction to Control Evaluation
- 6.2 Control Design Assessment
  - 6.2.1 Define Survey Library
  - 6.2.2 Scheduling Controls Using the Planner
  - 6.2.3 Workflow Structure
  - 6.2.4 Assessment and Issue Remediation Process
- 6.3 Control Self-Assessment
  - 6.3.1 Define Survey Library
  - 6.3.2 Scheduling Controls Using the Planner
  - 6.3.3 Workflow Structure
  - 6.3.4 Assessment and Issue Remediation Process
- 6.4 Manual Control Performance
  - 6.4.1 Define Performance Plans
  - 6.4.2 Scheduling Controls Using the Planner
  - 6.4.3 Workflow Structure
  - 6.4.4 Control Performance Process
  - 6.4.5 Mass Maintenance of Performance Plans
- 6.5 Manual Test of Effectiveness
  - 6.5.1 Define Manual Test Plans
  - 6.5.2 Map Test Plans to Controls
  - 6.5.3 Schedule Manual Controls Using the Planner
  - 6.5.4 Workflow Structure
  - 6.5.5 Control Testing and Issue Remediation Process
  - 6.5.6 Usage of Control Performance Results
- 6.6 Reporting
- 6.7 Summary
7 Ad Hoc Issue Management
- 7.1 Configuration
  - 7.1.1 Enable Ad Hoc Issues by Object Type
  - 7.1.2 Maintain Ad Hoc Issue Sources
- 7.2 Issue Remediation Process
  - 7.2.1 Stages
  - 7.2.2 Reporting Ad Hoc Issues
  - 7.2.3 Issue Remediation
  - 7.2.4 Implementation of Remediation Plan
  - 7.2.5 Close Issue
- 7.3 Reporting
- 7.4 Summary
8 Continuous Control Monitoring
- 8.1 Introduction to Continuous Control Monitoring
- 8.2 Data Sources
  - 8.2.1 Usage of Configurable Subscenarios
  - 8.2.2 Usage of Other Key Subscenarios
- 8.3 Business Rules
  - 8.3.1 Configuration of Business Rules
  - 8.3.2 Customized Date Filters and Runtime Determination Rules
  - 8.3.3 BRFplus Condition and Calculations in a Business Rule
- 8.4 Perform Control Business Rule Assignment
- 8.5 Create an Automated Monitoring Job
  - 8.5.1 Automated Monitoring Job
  - 8.5.2 Standalone Job
- 8.6 Transport Procedure
  - 8.6.1 Preparation Activities in the Original System for Transport
  - 8.6.2 Activities in the Target System after Transport
  - 8.6.3 Transport of BRFplus Business Rule Data
- 8.7 Export and Import Functionality
  - 8.7.1 Export Data Sources and Business Rules Configuration
  - 8.7.2 Import Data Sources and Business Rules Configuration
- 8.8 Usage of the SAP HANA Subscenario
  - 8.8.1 Configuration of Calculation Views in SAP HANA
  - 8.8.2 Establishing RFC Connectors
  - 8.8.3 Creation of a Data Source in SAP Process Control
- 8.9 Reporting
  - 8.9.1 Job Monitor
  - 8.9.2 Monitoring Issue Status
  - 8.9.3 Monitoring Remediation Status
- 8.10 Summary
9 Additional Features in SAP Process Control
- 9.1 Policy Lifecycle Management
  - 9.1.1 Configuration of Policy
  - 9.1.2 Policy Review/Approve Workflow
  - 9.1.3 Policy Distribution Methods
- 9.2 Disclosure Surveys
  - 9.2.1 Types of Disclosure Surveys
  - 9.2.2 Schedule Disclosure Survey Using the Planner
  - 9.2.3 Workflow Structure
  - 9.2.4 Respond to Disclosure Survey and Ad Hoc Issue Remediation
- 9.3 Sign-Off Functionality
  - 9.3.1 Sign-Off Process Overview and Prerequisites
  - 9.3.2 Roles and Workflow
  - 9.3.3 Scheduling Using the Planner
  - 9.3.4 Perform Sign-Off
  - 9.3.5 Post Sign-Off: Master Data Freeze
  - 9.3.6 Monitor Sign-Off Report
- 9.4 Summary
10 Reporting
- 10.1 Reports by Work Centers
  - 10.1.1 Key Reports under Master Data
  - 10.1.2 Key Reports under Rule Setup
  - 10.1.3 Key Reports under Assessments
  - 10.1.4 Key Reports under Reports and Analytics
- 10.2 Personalization and Configuration
  - 10.2.1 Personalize Columns
  - 10.2.2 Personalize Organization Filters
- 10.3 Interpretation of Report Results
  - 10.3.1 Report Interpretation with Time Frame Filters
  - 10.3.2 Report Interpretation with Regulation Filters
- 10.4 Summary
11 SAP Fiori for SAP Process Control
- 11.1 SAP Fiori Apps for SAP Process Control
  - 11.1.1 SAP Fiori Architecture
  - 11.1.2 Terminology
- 11.2 SAP Fiori Configuration
  - 11.2.1 Prerequisites
  - 11.2.2 Activating SAP Gateway
  - 11.2.3 Activating Internet Communication Framework Services
  - 11.2.4 Maintain OData Services
  - 11.2.5 Set Up Remote Function Call Connections
  - 11.2.6 Mapping Remote Function Call Connections to the System Alias
  - 11.2.7 Replicate the SAP Fiori Catalog
- 11.3 Working with SAP Fiori Apps
  - 11.3.1 Creating Custom Catalogs
  - 11.3.2 Create a Custom Group
- 11.4 Mapping Custom Catalogs, Groups, and Space IDs to Transaction PFCG Roles
  - 11.4.1 Adding Catalogs to Transaction PFCG Roles
  - 11.4.2 Adding Groups to Transaction PFCG Roles
  - 11.4.3 Mapping Space IDs
- 11.5 Summary
12 SAP Financial Compliance Management
- 12.1 Overview
- 12.2 Master Data Elements
  - 12.2.1 Controls
  - 12.2.2 Organizations
  - 12.2.3 Process
  - 12.2.4 Regulations
  - 12.2.5 Master Data Dashboards
- 12.3 Control Evaluation Procedures
  - 12.3.1 Procedures
  - 12.3.2 Work Packages
  - 12.3.3 Perform Manual Procedures
  - 12.3.4 Process Issues/Found Items
  - 12.3.5 Evaluation Dashboards
- 12.4 Summary
The Authors
Index

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Control de procesos SAP - La guía completa

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