Socios comerciales de SAP e integración entre clientes y proveedores

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Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2022 / 1

Páginas 568

Autores Antje Diekhoff, Mathias Cararo

Socios comerciales de SAP e integración entre clientes y proveedores

Conozca el concepto de socio comercial de SAP S/4HANA y domine la transición mediante la integración de clientes y proveedores. Descubrirá qué configuraciones debe realizar antes de la integración y cómo sincronizar con éxito los datos maestros de sus clientes y proveedores. Ya sea que esté a punto de iniciar su proyecto de migración o que esté comenzando desde cero, Antje Diekhoff y Mathias Cararo le mostrarán el procedimiento correcto.

Concepto de socio comercial en SAP S/4HANA
Procedimiento práctico en el proyecto CVI
Estructura de datos, personalización y posibilidades de ampliación

Aprenderás sobre:

Preparación de la integración:
El modelo de socio comercial es una de las mayores innovaciones de SAP S/4HANA. Pero, ¿qué ventajas ofrece el concepto de socio comercial y cómo se puede diseñar con éxito la integración entre cliente y proveedor? Este libro le guía a través de todo el proceso y presenta un plan de proyecto ejemplar.
Gestionar los datos correctamente:
Descubra qué roles y opciones de agrupación tiene a su disposición y conozca la estructura de datos y el menú de configuración de socios comerciales BUPT. Se presenta en detalle la transacción BP.
Sincronización y personalización:
Para una sincronización fluida de los datos maestros, debe realizar ajustes básicos y activar funciones de negocio. El equipo de autores lo guía a través de la preparación, la ejecución y la ampliación de la sincronización de socios comerciales.

Aspectos Destacados:

Concepto básico
Integración de clientes y proveedores (CVI)
Personalización y ampliación
Roles y tipos de GP
Rangos de números y agrupaciones
Estructura de datos
Transacciones
Ampliación del socio comercial
Sincronización de datos maestros
Proyectos Greenfield y de migración

Ver Tabla de Contenidos Completa

Introducción
I Fundamentos
1 Concepto básico del socio comercial de SAP
- 1.1 El socio comercial en SAP S/4HANA
- 1.2 Términos básicos
  - 1.2.1 Tipo de socio comercial
  - 1.2.2 Función y clase del socio comercial
  - 1.2.3 Agrupación de socios comerciales
  - 1.2.4 Relación de interlocutor comercial
  - 1.2.5 Integración cliente-proveedor
- 1.3 Conclusión
2 Posibles cuestiones previas a una integración cliente-proveedor
- 2.1 Fundamentos de la integración cliente-proveedor
- 2.2 Fusión de clientes y proveedores
- 2.3 Asignación de números
- 2.4 Personas de contacto
  - 2.4.1 Asignación de números a las personas de contacto
  - 2.4.2 Relaciones entre personas de contacto
- 2.5 Posible validación previa
  - 2.5.1 Informe CVI_MIGRATION_PRECHK
  - 2.5.2 Informe CVI_LE_DATA_HARMONIZATION
- 2.6 Conclusión
3 Proceso de integración entre cliente y proveedor
- 3.1 Fundamentos de la sincronización de datos maestros
- 3.2 Preparación
  - 3.2.1 Planificación del proyecto
  - 3.2.2 Preparación técnica
  - 3.2.3 Concepto
- 3.3 Sincronización
  - 3.3.1 Pestaña «Read Me»
  - 3.3.2 Pestaña «Preparación»
  - 3.3.3 Pestaña «Cargar CVI»
- 3.4 El cockpit de sincronización (transacción MDS_LOAD_COCKPIT)
- 3.5 Tareas posteriores con la transacción MDS_PPO2
- 3.6 Opciones de implementación en el sistema SAP
  - 3.6.1 Entorno de sistemas con un sistema SAP Sandbox
  - 3.6.2 Entorno de sistemas sin un sistema SAP Sandbox
- 3.7 Conclusión
II Personalización y ampliación del socio comercial
4 Personalización del socio comercial en el marco de la integración cliente-proveedor
- 4.1 Activación de funciones de negocio
- 4.2 Activación de funciones adicionales del socio comercial
- 4.3 Configuración básica
  - 4.3.1 Roles del socio comercial
  - 4.3.2 Datos generales
  - 4.3.3 Tipo de rol de interlocutor comercial
  - 4.3.4 Vista de interlocutor comercial
  - 4.3.5 Tipo de socio comercial
  - 4.3.6 Tipo de socio comercial
- 4.4 Creación de roles de interlocutor comercial en el espacio de nombres específico del cliente
  - 4.4.1 Copia de un rol de interlocutor comercial
  - 4.4.2 Copia de un tipo de rol de socio comercial
  - 4.4.3 Copia de una vista de interlocutor comercial
  - 4.4.4 Rol de interlocutor del socio comercial
- 4.5 Agrupación de roles de interlocutor comercial
- 4.6 Grupos de exclusión de roles de interlocutor comercial
- 4.7 Rangos de números y agrupaciones
  - 4.7.1 Definir rangos de números
  - 4.7.2 Definir agrupaciones y asignar rangos de números
- 4.8 Modificación de campos
- 4.9 Búsqueda de direcciones
  - 4.9.1 Definir operaciones
  - 4.9.2 Definir tipos de dirección
  - 4.9.3 Asignar una operación a un tipo de dirección
- 4.10 Formulaciones de tratamiento
- 4.11 Número de identificación fiscal
- 4.12 Personas
- 4.13 Organización
  - 4.13.1 Sistema de ramas
  - 4.13.2 Formas jurídicas
  - 4.13.3 Entidades jurídicas
- 4.14 Relación con el interlocutor comercial
  - 4.14.1 Definir rangos de números de la relación con el socio comercial
  - 4.14.2 Propiedades de las relaciones con socios comerciales
  - 4.14.3 Definir tipos de relación
  - 4.14.4 Modificación de campos de las relaciones con socios comerciales
- 4.15 Personas de contacto
  - 4.15.1 Departamentos
  - 4.15.2 Funciones
  - 4.15.3 Poderes
  - 4.15.4 Entradas VIP
- 4.16 Uso activo del socio comercial en un sistema SAP ERP
- 4.17 Conclusión
5 Personalización del socio comercial en SAP S/4HANA
- 5.1 Estado de activación de las funciones
- 5.2 Roles de interlocutor comercial
  - 5.2.1 Definir roles de interlocutor comercial
  - 5.2.2 Definir agrupaciones de roles de interlocutor comercial
  - 5.2.3 Definir grupos de tipos de roles de interlocutor comercial
  - 5.2.4 Definir grupos de exclusión de roles de interlocutor comercial
- 5.3 Transacciones de aplicación
- 5.4 Notas
- 5.5 Rangos de números y agrupaciones
  - 5.5.1 Definir rangos de números
  - 5.5.2 Definir agrupaciones y asignar rangos de números
- 5.6 Tipo de interlocutor comercial
- 5.7 Modificación de campos
  - 5.7.1 Configurar atributos de campo por cliente
  - 5.7.2 Configurar atributos de campo por rol de socio comercial
  - 5.7.3 Configurar atributos de campo por actividad
  - 5.7.4 Configurar atributos de campo por tipo de socio comercial
  - 5.7.5 Consideración de la estructura de pantalla en Finanzas y Logística
- 5.8 Administración de autorizaciones
  - 5.8.1 Actualizar grupos de autorizaciones
  - 5.8.2 Actualizar tipos de autorización
  - 5.8.3 Definir grupos de campos relevantes para las autorizaciones
  - 5.8.4 Generar y asignar autorizaciones
- 5.9 Búsqueda de direcciones
  - 5.9.1 Definir operaciones
  - 5.9.2 Definir tipos de dirección
  - 5.9.3 Asignar un proceso al tipo de dirección
  - 5.9.4 Uso de direcciones en la entrada de pedidos
- 5.10 Otras configuraciones de personalización
  - 5.10.1 Formulaciones de tratamiento
  - 5.10.2 Origen de los datos
  - 5.10.3 Números de identificación
  - 5.10.4 Números de identificación fiscal
  - 5.10.5 Horario comercial
  - 5.10.6 Personas
  - 5.10.7 Organizaciones
  - 5.10.8 Grupos y tipos de grupos
  - 5.10.9 Ampliabilidad
- 5.11 Relaciones con socios comerciales
- 5.12 Distribución de datos
- 5.13 Conclusión
6 Estructuras de datos del socio comercial
- 6.1 Resumen de las tablas del paquete S_BUPA_GENERAL
- 6.2 Tablas de interlocutores comerciales
  - 6.2.1 Estructuras de datos de los datos generales de un socio comercial
  - 6.2.2 Relación entre las tablas de socios comerciales y de deudores
  - 6.2.3 Relación entre las tablas de socios comerciales y de clientes
  - 6.2.4 Relación entre las tablas de socios comerciales y de acreedores
  - 6.2.5 Relación entre las tablas de socios comerciales y de proveedores
  - 6.2.6 Relación entre las tablas de socios comerciales y de personas de contacto
- 6.3 Modificación masiva de socios comerciales
- 6.4 Campos estándar que no están disponibles en un sistema SAP ERP
- 6.5 Conclusión
7 Trabajar con socios comerciales
- 7.1 Verificación de datos maestros sincronizados en un sistema SAP ERP
  - 7.1.1 Ayudas de búsqueda para socios comerciales en un sistema SAP ERP
  - 7.1.2 Visualización del socio comercial en un sistema SAP ERP
  - 7.1.3 Personas de contacto y relaciones sincronizadas
- 7.2 Creación y modificación de datos maestros en un sistema SAP S/4HANA
  - 7.2.1 Creación de socios comerciales con la transacción BP
  - 7.2.2 Creación de personas de contacto y establecimiento de relaciones
  - 7.2.3 Creación de socios comerciales con la aplicación SAP Fiori
- 7.3 Conclusión
8 Ampliación del socio comercial mediante Business Data Toolset
- 8.1 El BDT en detalle
  - 8.1.1 Cambiar vista con la transacción BUS3
  - 8.1.2 Modificar el conjunto de datos con la transacción BUS23
  - 8.1.3 Grupos de campos
- 8.2 Incorporación de un campo específico del cliente en el socio comercial
  - 8.2.1 Ampliación de la tabla de base de datos KNA1
  - 8.2.2 Incorporación del campo Z en el interlocutor comercial
  - 8.2.3 Personalización de BDT para la estructura de la pantalla
- 8.3 Conclusión
III Preparación y ejecución de la sincronización de datos maestros
9 Personalización de la sincronización de datos maestros para la integración de clientes y proveedores
- 9.1 Control de la sincronización y pasos preparatorios
  - 9.1.1 Pasos preparatorios para la sincronización de datos maestros
  - 9.1.2 Control de sincronización
- 9.2 Personalización para la integración de clientes y proveedores
  - 9.2.1 Activar la supresión de las verificaciones de campos
  - 9.2.2 Pasos preparatorios para la integración de clientes y proveedores
  - 9.2.3 Configuración del socio comercial
  - 9.2.4 Personalización automatizada con la transacción MDS_LOAD_Cockpit
  - 9.2.5 Control de la persona jurídica
  - 9.2.6 Otros complementos de negocio
- 9.3 Conclusión
10 Personalización de la sincronización de datos maestros al utilizar el socio comercial
- 10.1 Control de la sincronización y pasos preparatorios
  - 10.1.1 Pasos preparatorios para la sincronización de datos maestros
  - 10.1.2 Control de sincronización
- 10.2 Personalización de la integración de clientes y proveedores
  - 10.2.1 Activar la supresión de las verificaciones de campos
  - 10.2.2 Pasos preparatorios para la integración de clientes y proveedores
  - 10.2.3 Configuración del socio comercial
  - 10.2.4 Personalización automatizada con la transacción MDS_LOAD_Cockpit
- 10.3 Conclusión
11 Ejecución de la sincronización de datos maestros
- 11.1 Verificación final de los requisitos de CVI
  - 11.1.1 Validación previa para verificar la consistencia de los datos maestros
  - 11.1.2 Verificación de la personalización de CVI
- 11.2 Trabajar con la transacción MDS_LOAD_COCKPIT
- 11.3 Proceso de sincronización
  - 11.3.1 Sincronización de los datos maestros en el entorno de pruebas
  - 11.3.2 Sincronización de datos maestros en sistemas de desarrollo y prueba
  - 11.3.3 Sincronización en el sistema productivo
- 11.4 Manejo del PPO y resincronización
  - 11.4.1 Procesamiento posterior en el PPO
  - 11.4.2 Sincronización posterior específica mediante un archivo de Microsoft Excel
- 11.5 Conclusión
12 Tratamiento de errores y particularidades de la sincronización
- 12.1 Mensaje de error debido a la personalización del CVI
  - 12.1.1 Tipos de número de identificación fiscal faltantes
  - 12.1.2 Tratamiento para organizaciones (error R1231)
  - 12.1.3 «El género XXX no coincide con el tratamiento YYY» (error R1 1124)
  - 12.1.4 «Especificar un sector»
  - 12.1.5 «No se ha actualizado el código de teléfono/fax para el prefijo nacional XX»
- 12.2 Mensaje de error debido a datos maestros inconsistentes
  - 12.2.1 «El socio comercial xxx asignado al cliente yyyy no existe»
  - 12.2.2 «Indique el número de cuenta bancaria con una longitud de xx»
  - 12.2.3 «La clave bancaria xxx no existe para el país yy» (error BF00210)
  - 12.2.4 «Falta el titular de la cuenta»
  - 12.2.5 «El código postal (apartado de correos) debe tener una longitud de xx o yy»
  - 12.2.6 «El indicador fiscal n no es válido»
  - 12.2.7 «La ubicación fiscal no es válida»
  - 12.2.8 «El número de identificación fiscal para el tipo de número de identificación fiscal XXX ya está registrado» (error BUPA_TAX200)
  - 12.2.9 «La entrada en el campo Código fiscal n tiene más de XX caracteres» (error AR103)
  - 12.2.10 «Referencias a clientes/proveedores inexistentes»
  - 12.2.11 «Se han asignado números de tarjeta de crédito incorrectos»
  - 12.2.12 «Horarios de visita inconsistentes en la tabla KNVK (desbordamiento no permitido)»
  - 12.2.13 «Falta la dirección web en el registro maestro de clientes»
  - 12.2.14 «País del socio comercial no definido»
  - 12.2.15 «La zona de transporte XX no está definida para el país XX»
  - 12.2.16 «El uso de los últimos X caracteres en el campo XYZ está restringido (XX de YY)»
  - 12.2.17 «No hay ningún geocódigo para el país … registrado en el sistema»
  - 12.2.18 «Desbordamiento no válido» (error BC428)
- 12.3 Mensaje de error debido a diferentes causas
  - 12.3.1 «Desbordamiento de las tablas de bloqueo»
  - 12.3.2 «Error de actualización (ADRNR)»
  - 12.3.3 «Banco XXX marcado para borrado en el país YY»
  - 12.3.4 «S:FSBP_ECC:025» en relación con el mensaje de error «Los datos del socio comercial son incorrectos»
  - 12.3.5 «Socio comercial ya existente»
  - 12.3.6 «Error interno: inserción en la tabla ordenada IXADRCOMC con AM897»
- 12.4 Mensajes de error al fusionar deudores y acreedores en un socio comercial común
  - 12.4.1 «Los datos bancarios con ID X ya existen»
  - 12.4.2 «El socio comercial con GUID xxxxxxx no existe»
  - 12.4.3 «El socio comercial ya existe»
  - 12.4.4 «El socio comercial con GUID 0050568400091ED1A8E17CB4F4B11C1F ya existe»
  - 12.4.5 «Error de consistencia CVI»
- 12.5 Uso del PPO tras la finalización del CVI
- 12.6 Conclusión
13 El socio comercial en una nueva implementación de SAP S/4HANA
- 13.1 Asignación de números en una nueva implementación
  - 13.1.1 Personalización para la coincidencia de números en el socio comercial
  - 13.1.2 Definición de los grupos de cuentas de deudores y acreedores y su asignación de números
  - 13.1.3 Personalización de la sincronización de datos maestros para la coincidencia de números
  - 13.1.4 Agrupación variable de socios comerciales
- 13.2 Socios comerciales para SAP Credit Management
  - 13.2.1 Personalización para SAP Credit Management
  - 13.2.2 Trabajar con el rol UKM000 (SAP Credit Management)
  - 13.2.3 Aplicación SAP Fiori «Administrar cuentas de crédito»
  - 13.2.4 Transacciones en SAP Credit Management
- 13.3 Migración de los datos de los socios comerciales
  - 13.3.1 Configuración de la aplicación SAP Fiori «Migre sus datos» mediante tablas de preparación
  - 13.3.2 Transferencia directa de datos desde un sistema SAP
  - 13.3.3 Migración de datos con Legacy System Migration Workbench (LSMW)
- 13.4 Conclusión
IV Otros ajustes y recomendaciones
14 Autorizaciones e interfaces
- 14.1 Concepto de autorizaciones
  - 14.1.1 Configuraciones básicas
  - 14.1.2 Tipos de autorizaciones
  - 14.1.3 Autorizaciones para SAP Credit Management
  - 14.1.4 Autorizaciones para el CVI-Cockpit
- 14.2 Autorizaciones para aplicaciones SAP Fiori
  - 14.2.1 Entidades de la interfaz de usuario de SAP Fiori
  - 14.2.2 Estructura de los roles de usuario de SAP Fiori
  - 14.2.3 Integración de la aplicación SAP Fiori «Administrar base de clientes» en un rol
- 14.3 Conclusión
15 Características especiales de otros sistemas SAP en el marco de la integración cliente-proveedor
- 15.1 Maestros de operaciones en SAP Retail
  - 15.1.1 Instrucciones para la conversión de clientes y proveedores
  - 15.1.2 Personalización necesaria para los registros de centros en SAP S/4HANA
  - 15.1.3 Lista de todos los mensajes del informe de verificación para la migración de centros
- 15.2 CVI al utilizar sistemas HCM
  - 15.2.1 Preparativos de la CVI
  - 15.2.2 Integración de RR. HH. tras la conversión a SAP S/4HANA
- 15.3 CVI en la integración en vivo de SAP Customer Relationship Management
- 15.4 Conclusión
16 Plan de proyecto para un proyecto de CVI
- 16.1 Preparación
- 16.2 Configuración del sistema sandbox
  - 16.2.1 Personalización del sistema sandbox
  - 16.2.2 Sincronización del sistema de pruebas, el de desarrollo y el de control de calidad
- 16.3 Verificación y prueba de integración
- 16.4 Sincronización del sistema productivo
- 16.5 Trabajo posterior
- 16.6 Conclusión
A Tablas resumen
El equipo de autores
Índice

SAP-Geschäftspartner und Customer-Vendor-Integration

Lernen Sie das Geschäftspartner-Konzept von SAP S/4HANA kennen, und meistern Sie die Umstellung per Customer-Vendor-Integration. Sie erfahren, welche Einstellungen Sie vor der Integration treffen müssen und wie Sie Ihre Kunden- und Lieferantenstammdaten erfolgreich synchronisieren. Ob Sie bald Ihr Migrationsprojekt starten oder auf der grünen Wiese anfangen – Antje Diekhoff und Mathias Cararo zeigen Ihnen die richtige Vorgehensweise.

Konzept des Business Partner in SAP S/4HANA
Praktische Vorgehensweise im CVI-Projekt
Datenstruktur, Customizing und Erweiterungsmöglichkeiten

Du lernst etwas über:

Integration vorbereiten:
Das Geschäftspartnermodell gehört zu den größten Neuerungen in SAP S/4HANA. Doch welche Vorteile hat das Business-Partner-Konzept, und wie gestalten Sie die Customer-Vendor-Integration erfolgreich? Dieses Buch leitet Sie durch den gesamten Prozess und stellt einen beispielhaften Projektplan vor.
Daten richtig verwalten:
Finden Sie heraus, welche Rollen und Gruppierungsmöglichkeiten sich Ihnen bieten, und lernen Sie die Datenstruktur und das Geschäftspartner-Einstellungsmenü BUPT kennen. Die Transaktion BP wird detailliert vorgestellt.
Synchronisation und Customizing:
Für eine reibungslose Stammdatensynchronisation müssen Sie grundlegende Einstellungen treffen und Business Functions aktivieren. Das Autorenteam führt Sie durch Vorbereitung, Durchführung und Erweiterung der GP-Synchronisation.

Aus dem Inhalt:

Grundkonzept
Integration von Kunden und Lieferanten (CVI)
Customizing und Erweiterung
GP-Rollen und -Arten
Nummernkreise und Gruppierungen
Datenstruktur
Transaktionen
Erweiterung des Geschäftspartners
Stammdatensynchronisation
Greenfield- und Migrationsprojekte

Komplettes Inhaltsverzeichnis

Einleitung
I Grundlagen
1 Grundkonzept des SAP-Geschäftspartners
- 1.1 Der Geschäftspartner in SAP S/4HANA
- 1.2 Grundlegende Begriffe
  - 1.2.1 Geschäftspartner-Typ
  - 1.2.2 Geschäftspartner-Rolle und Geschäftspartner-Art
  - 1.2.3 Geschäftspartner-Gruppierung
  - 1.2.4 Geschäftspartner-Beziehung
  - 1.2.5 Customer-Vendor-Integration
- 1.3 Fazit
2 Mögliche Fragestellungen im Vorfeld einer Customer-Vendor-Integration
- 2.1 Grundlagen der Customer-Vendor-Integration
- 2.2 Zusammenführung von Kunden und Lieferanten
- 2.3 Nummernvergabe
- 2.4 Ansprechpartner
  - 2.4.1 Nummernvergabe für Ansprechpartner
  - 2.4.2 Beziehungen zwischen Ansprechpartnern
- 2.5 Mögliche Vorabvalidierung
  - 2.5.1 Report CVI_MIGRATION_PRECHK
  - 2.5.2 Report CVI_LE_DATA_HARMONIZATION
- 2.6 Fazit
3 Ablauf der Customer-Vendor-Integration
- 3.1 Grundlagen der Stammdatensynchronisation
- 3.2 Vorbereitung
  - 3.2.1 Projektplanung
  - 3.2.2 Technische Vorbereitung
  - 3.2.3 Konzept
- 3.3 Synchronisation
  - 3.3.1 Registerkarte »Read Me«
  - 3.3.2 Registerkarte »Vorbereitung«
  - 3.3.3 Registerkarte »CVI-Laden«
- 3.4 Das Synchronisationscockpit (Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT)
- 3.5 Nacharbeiten mit Transaktion MDS_PPO2
- 3.6 Umsetzungsoptionen im SAP-System
  - 3.6.1 Systemlandschaft mit einem SAP-Sandbox-System
  - 3.6.2 Systemlandschaft ohne SAP-Sandbox-System
- 3.7 Fazit
II Customizing und Erweiterung des Geschäftspartners
4 Customizing des Geschäftspartners im Rahmen der Customer-Vendor-Integration
- 4.1 Aktivierung von Business Functions
- 4.2 Aktivierung zusätzlicher Geschäftspartner-Funktionen
- 4.3 Grundeinstellungen
  - 4.3.1 Geschäftspartner-Rollen
  - 4.3.2 Allgemeine Daten
  - 4.3.3 Geschäftspartner-Rollentyp
  - 4.3.4 Geschäftspartner-Sicht
  - 4.3.5 Geschäftspartner-Art
  - 4.3.6 Geschäftspartner-Typ
- 4.4 Anlage von Geschäftspartner-Rollen im kundenspezifischen Namensraum
  - 4.4.1 Kopie einer Geschäftspartner-Rolle
  - 4.4.2 Kopie eines Geschäftspartner-Rollentyps
  - 4.4.3 Kopie einer Geschäftspartner-Sicht
  - 4.4.4 Geschäftspartner-Rolle Ansprechpartner
- 4.5 Geschäftspartner-Rollengruppierung
- 4.6 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen
- 4.7 Nummernkreise und Gruppierungen
  - 4.7.1 Nummernkreise definieren
  - 4.7.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreise zuordnen
- 4.8 Feldmodifikation
- 4.9 Adressfindung
  - 4.9.1 Vorgänge definieren
  - 4.9.2 Adressarten definieren
  - 4.9.3 Vorgang einer Adressart zuordnen
- 4.10 Anreden
- 4.11 Steuernummer
- 4.12 Personen
- 4.13 Organisation
  - 4.13.1 Branchensystem
  - 4.13.2 Rechtsformen
  - 4.13.3 Rechtsträger
- 4.14 Geschäftspartner-Beziehung
  - 4.14.1 Nummernkreise der Geschäftspartner-Beziehung definieren
  - 4.14.2 Eigenschaften von Geschäftspartner-Beziehungen
  - 4.14.3 Beziehungsarten definieren
  - 4.14.4 Feldmodifikation von Geschäftspartner-Beziehungen
- 4.15 Ansprechpartner
  - 4.15.1 Abteilungen
  - 4.15.2 Funktionen
  - 4.15.3 Vollmachten
  - 4.15.4 VIP-Einträge
- 4.16 Aktive Verwendung des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System
- 4.17 Fazit
5 Customizing des Geschäftspartners in SAP S/4HANA
- 5.1 Aktivierungsstatus für Funktionen
- 5.2 Geschäftspartner-Rollen
  - 5.2.1 Geschäftspartner-Rollen definieren
  - 5.2.2 Geschäftspartner-Rollengruppierungen definieren
  - 5.2.3 Geschäftspartner-Rollentypgruppen definieren
  - 5.2.4 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen definieren
- 5.3 Anwendungstransaktionen
- 5.4 Notizen
- 5.5 Nummernkreise und Gruppierungen
  - 5.5.1 Nummernkreise definieren
  - 5.5.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreis zuordnen
- 5.6 Geschäftspartner-Art
- 5.7 Feldmodifikation
  - 5.7.1 Feldattribute pro Mandant konfigurieren
  - 5.7.2 Feldattribute pro Geschäftspartner-Rolle konfigurieren
  - 5.7.3 Feldattribute pro Aktivität konfigurieren
  - 5.7.4 Feldattribute pro Geschäftspartner-Art konfigurieren
  - 5.7.5 Berücksichtigung Bildaufbau in Finanzwesen und Logistik
- 5.8 Berechtigungsverwaltung
  - 5.8.1 Berechtigungsgruppen pflegen
  - 5.8.2 Berechtigungsarten pflegen
  - 5.8.3 Berechtigungsrelevante Feldgruppen festlegen
  - 5.8.4 Berechtigungen generieren und zuweisen
- 5.9 Adressfindung
  - 5.9.1 Vorgänge definieren
  - 5.9.2 Adressarten definieren
  - 5.9.3 Vorgang der Adressart zuordnen
  - 5.9.4 Verwendung von Adressen in der Auftragserfassung
- 5.10 Weitere Customizing-Einstellungen
  - 5.10.1 Anreden
  - 5.10.2 Datenherkunft
  - 5.10.3 Identifikationsnummern
  - 5.10.4 Steuernummern
  - 5.10.5 Geschäftszeiten
  - 5.10.6 Personen
  - 5.10.7 Organisationen
  - 5.10.8 Gruppen und Gruppenarten
  - 5.10.9 Erweiterbarkeit
- 5.11 Geschäftspartner-Beziehungen
- 5.12 Datenverteilung
- 5.13 Fazit
6 Datenstrukturen des Geschäftspartners
- 6.1 Übersicht der Tabellen im Paket S_BUPA_GENERAL
- 6.2 Geschäftspartner-Tabellen
  - 6.2.1 Datenstrukturen der allgemeinen Daten eines Geschäftspartners
  - 6.2.2 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Debitor-Tabellen
  - 6.2.3 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kundentabellen
  - 6.2.4 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kreditor-Tabellen
  - 6.2.5 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Lieferantentabellen
  - 6.2.6 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Ansprechpartnertabellen
- 6.3 Massenänderung von Geschäftspartnern
- 6.4 Standardfelder, die in einem SAP-ERP-System nicht zur Verfügung stehen
- 6.5 Fazit
7 Mit Geschäftspartnern arbeiten
- 7.1 Prüfen synchronisierter Stammdaten in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.1 Suchhilfen für Geschäftspartner in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.2 Anzeige des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System
  - 7.1.3 Synchronisierte Ansprechpartner und Beziehungen
- 7.2 Anlage und Ã„nderung von Stammdaten in einem SAP-S/4HANA-System
  - 7.2.1 Anlage von Geschäftspartnern mit Transaktion BP
  - 7.2.2 Anlage von Ansprechpartnern und Herstellung von Beziehungen
  - 7.2.3 Anlage von Geschäftspartnern mit der SAP-Fiori-App
- 7.3 Fazit
8 Erweiterung des Geschäftspartners per Business Data Toolset
- 8.1 Das BDT im Detail
  - 8.1.1 Sicht ändern mit Transaktion BUS3
  - 8.1.2 Datenset ändern mit Transaktion BUS23
  - 8.1.3 Feldgruppen
- 8.2 Aufnahme eines kundenspezifischen Feldes in den Geschäftspartner
  - 8.2.1 Erweiterung der Datenbanktabelle KNA1
  - 8.2.2 Aufnahme des Z-Feldes in den Geschäftspartner
  - 8.2.3 BDT-Customizing für den Bildaufbau
- 8.3 Fazit
III Vorbereitung und Durchführung der Stammdatensynchronisation
9 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Customer-Vendor-Integration
- 9.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte
  - 9.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation
  - 9.1.2 Synchronisationssteuerung
- 9.2 Customizing zur Customer-Vendor-Integration
  - 9.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren
  - 9.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration
  - 9.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners
  - 9.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit
  - 9.2.5 Steuerung der juristischen Person
  - 9.2.6 Weitere Business Add-ins
- 9.3 Fazit
10 Customizing der Stammdatensynchronisation bei Nutzung des Geschäftspartners
- 10.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte
  - 10.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation
  - 10.1.2 Synchronisationssteuerung
- 10.2 Customizing der Customer-Vendor-Integration
  - 10.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren
  - 10.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration
  - 10.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners
  - 10.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit
- 10.3 Fazit
11 Durchführung der Stammdatensynchronisation
- 11.1 Finale Prüfung der CVI-Voraussetzungen
  - 11.1.1 Vorabvalidierung zur Konsistenzprüfung der Stammdaten
  - 11.1.2 Prüfung des CVI-Customizings
- 11.2 Arbeiten mit der Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT
- 11.3 Ablauf der Synchronisation
  - 11.3.1 Synchronisation der Stammdaten auf der Sandbox
  - 11.3.2 Stammdatensynchronisation in Entwicklungs- und Testsystemen
  - 11.3.3 Synchronisation im Produktivsystem
- 11.4 Handhabung des PPO und Nachsynchronisation
  - 11.4.1 Nachbearbeitung im PPO
  - 11.4.2 Gezielte Nachsynchronisation durch eine Microsoft-Excel-Datei
- 11.5 Fazit
12 Fehlerbehandlung und Besonderheiten bei der Synchronisation
- 12.1 Fehlermeldung aufgrund des CVI-Customizings
  - 12.1.1 Fehlende Steuernummertypen
  - 12.1.2 Anrede für Organisationen (Fehler R1231)
  - 12.1.3 »Geschlecht XXX passt nicht zur Anrede YYY« (Fehler R1 1124)
  - 12.1.4 »Eine Branche angeben«
  - 12.1.5 »Telefon-/Faxcode für Landesvorwahl XX ist nicht gepflegt«
- 12.2 Fehlermeldung aufgrund von inkonsistenten Stammdaten
  - 12.2.1 »Der dem Kunden yyyy zugeordnete Handelspartner xxx existiert nicht«
  - 12.2.2 »Geben Sie die Bankkontonummer mit der Länge xx an«
  - 12.2.3 »Bankschlüssel xxx ist für das Land yy nicht vorhanden« (Fehler BF00210)
  - 12.2.4 »Fehlender Kontoinhaber«
  - 12.2.5 »Postleitzahl (Postfach) muss die Länge xx oder yy haben«
  - 12.2.6 »Steuerkennzeichen n ist nicht gültig«
  - 12.2.7 »Steuerstandort ist nicht gültig«
  - 12.2.8 »Die Steuernummer für den Steuernummertyp XXX ist bereits gepflegt« (Fehler BUPA_TAX200)
  - 12.2.9 »Die Eingabe im Feld Steuerkennzeichen n ist länger als XX Zeichen« (Fehler AR103)
  - 12.2.10 »Verweise auf nicht existierende Kunden/Lieferanten«
  - 12.2.11 »Falsche Kreditkartennummern vergeben«
  - 12.2.12 »Inkonsistente Besuchszeiten in der KNVK-Tabelle (Nicht erlaubter Überlauf)«
  - 12.2.13 »Fehlende Webadresse im Kundenstamm«
  - 12.2.14 »Land vom Geschäftspartner nicht definiert«
  - 12.2.15 »Die Transportzone XX ist für das Land XX nicht definiert«
  - 12.2.16 »Die Verwendung der letzten X-Zeichen im Feld XYZ ist eingeschränkt (XX von YY)«
  - 12.2.17 »Kein Geocode für das Land … ist im System gepflegt«
  - 12.2.18 »Unzulässiger Überlauf« (Fehler BC428)
- 12.3 Fehlermeldung aufgrund unterschiedlicher Ursachen
  - 12.3.1 »Überlauf der Sperrtabellen«
  - 12.3.2 »Aktualisierungsfehler (ADRNR)«
  - 12.3.3 »Bank XXX zum Löschen im Land YY markiert«
  - 12.3.4 »S:FSBP_ECC:025« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Die Daten des Geschäftspartners sind fehlerhaft«
  - 12.3.5 »Geschäftspartner bereits vorhanden«
  - 12.3.6 »Interner Fehler – Einfügen in sortierte Tabelle IXADRCOMC mit AM897«
- 12.4 Fehlermeldungen bei Zusammenführung von Debitor und Kreditor in einen gemeinsamen Geschäftspartner
  - 12.4.1 »Bankverbindung mit ID X existiert bereits«
  - 12.4.2 »Geschäftspartner mit GUID xxxxxxx ist nicht vorhanden«
  - 12.4.3 »Geschäftspartner bereits vorhanden«
  - 12.4.4 »Business Partner with GUID 0050568400091ED1A8E17CB4F4B11C1F already exists«
  - 12.4.5 »CVI consistency error«
- 12.5 Nutzung des PPO nach Abschluss der CVI
- 12.6 Fazit
13 Der Geschäftspartner bei einer Neueinführung von SAP S/4HANA
- 13.1 Nummernvergabe bei einer Neueinführung
  - 13.1.1 Customizing für Nummerngleichheit im Geschäftspartner
  - 13.1.2 Definition der Kontengruppen Debitor und Kreditor und deren Nummernvergabe
  - 13.1.3 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Nummerngleichheit
  - 13.1.4 Variable Geschäftspartner-Gruppierung
- 13.2 Geschäftspartner für das SAP Credit Management
  - 13.2.1 Customizing für das SAP Credit Management
  - 13.2.2 Arbeiten mit der Rolle UKM000 (SAP Credit Management)
  - 13.2.3 SAP-Fiori-App »Kreditkonten verwalten«
  - 13.2.4 Transaktionen im SAP Credit Management
- 13.3 Migration der Geschäftspartner-Daten
  - 13.3.1 SAP-Fiori-App »Migrieren Sie Ihre Daten« mittels Staging-Tabellen konfigurieren
  - 13.3.2 Direkte Datenübertragung aus einem SAP-System
  - 13.3.3 Datenmigration mit der Legacy System Migration Workbench (LSMW)
- 13.4 Fazit
IV Weitere Einstellungen und Empfehlungen
14 Berechtigungen und Schnittstellen
- 14.1 Berechtigungskonzept
  - 14.1.1 Grundsätzliche Einstellungen
  - 14.1.2 Berechtigungsarten
  - 14.1.3 Berechtigungen für SAP Credit Management
  - 14.1.4 Berechtigungen für das CVI-Cockpit
- 14.2 Berechtigungen für SAP-Fiori-Apps
  - 14.2.1 SAP-Fiori-UI-Entitäten
  - 14.2.2 Aufbau von SAP-Fiori-Benutzerrollen
  - 14.2.3 Einbinden der SAP-Fiori-App »Kundenstamm verwalten« in eine Rolle
- 14.3 Fazit
15 Besonderheiten weiterer SAP-Systeme im Rahmen der Customer-Vendor-Integration
- 15.1 Betriebsstämme in SAP Retail
  - 15.1.1 Anleitung zur Umstellung der Kunden und Lieferanten
  - 15.1.2 Notwendiges Customizing zu Betriebstämmen in SAP S/4HANA
  - 15.1.3 Auflistung aller Meldungen des Prüfreports zur Betriebsmigration
- 15.2 CVI beim Einsatz von HCM-Systemen
  - 15.2.1 Vorbereitungen der CVI
  - 15.2.2 HR-Integration nach der SAP-S/4HANA-Konvertierung
- 15.3 CVI bei der Live-Integration von SAP Customer Relationship Management
- 15.4 Fazit
16 Projektplan für ein CVI-Projekt
- 16.1 Vorbereitung
- 16.2 Aufbau des Sandbox-Systems
  - 16.2.1 Customizing des Sandbox-Systems
  - 16.2.2 Synchronisation des Sandbox-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungssystems
- 16.3 Prüfung und Integrationstest
- 16.4 Synchronisation des Produktivsystems
- 16.5 Nachbearbeitung
- 16.6 Fazit
A Übersichtstabellen
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